（社会公开稿）

　　根据县委统一部署，2024年9月9日至11月8日，县委第二巡察组对县医疗保障局党组进行了巡察。2025年1月9日，岳阳县委第二巡察组向县医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、组织整改落实情况

　　县医疗保障局党组深刻认识到巡察整改是严肃政治任务，党组坚决扛起主体责任，针对反馈问题，于1月20日召开党组巡察整改专题会，逐个问题研究解决措施，建立“问题、责任、措施”三张清单，实行台账管理、销号推进。通过专题调度、跟踪问效、建章立制等举措，推动整改任务落地见效，并建立长效机制巩固整改成果。

　　党组书记刘四兵切实扛牢巡察整改第一责任人政治责任，将巡察整改作为践行“两个维护”的具体行动，主持召开专题党组会研究部署，牵头制定整改方案。坚持以上率下，实行班子成员牵头负责，建立“周调度、月通报”督导机制，对重点问题现场督办、约谈提醒，推动立行立改与建章立制并重，以整改实效彰显政治担当。

　　截至6月10日，巡察反馈的23个具体问题，已完成整改23个；巡察交办的立行立改问题2个，已办结2个；巡察整改完成率100%。

　　二、集中整改期内已完成的整改事项

　　问题1：局党组对“第一议题”制度内容和要求认识不清、重视不够，存在与党组理论学习中心组学习混淆的现象。

　　整改情况：已完成。印发了《县医疗保障局党组第一议题制度》，建立了长效机制。每一次党组会先进行第一议题学习，自2025年1月开始，局党组已进行7次第一议题学习，进行了6次党组理论中心组学习，均分开进行，没有混淆。

　　问题2：局党组对意识形态工作的重要性认识不够深刻，没有将其与医保业务工作同等重视。

　　整改情况。已完成。将2025年的意识形态工作纳入了年度工作计划；2024年度班子及党组负责人的述职报告对意识形态工作进行了总结，民主生活会个人剖析材料体现了意识形态工作。

　　问题3：意识形态责任制落实不严不实。

　　整改情况。已完成。局党组于2月 24日召开了意识形态专题会议，对医保系统的风险隐患进行了排查梳理，并将任务分解到人。

　　问题4：阵地意识不强。

　　整改情况。已完成。完善了县医疗保障局“三审三校”制度；建立了“三审三校”发稿台帐。

　　问题5：局党组理论学习形式单一，研讨式、专题式学习少，理论学习的广度、深度不够，学习质效不佳。

　　整改情况。已完成。根据县委宣传部工作提示并结合医保工作实际，每期党组理论中心组确定一个主题，确保内容丰富，杜绝了以传达会议精神代替理论学习现象。定期开展医保经办、带量采购、DIP改革等相关业务培训会议。强化党员学习，每月至少安排一次党员学习活动，党员干部学习笔记认真。

　　问题6：居民医保政策宣传有盲区。

　　整改情况。已完成。一是印制宣传资料，如致全县城乡居民公开信、跨省异地就医十问答、医保政策十问十答、城乡居民参保须知、县域内大中专院校待遇政策和问答、岳阳县城乡居民医疗保险政策宣传手册、折页等进行全区域投放。二是制作了医保政策系列电子书，参保群众可用手机、电脑等电子产品随时随地查阅、了解医保政策待遇；三是利用学校开学印制《致各位学生学长的一封信》，以公开信形式宣传参保缴费。四是录制《医保，“医”靠》《医保让我重生》等短视频，并通过《湘医保》《微巴陵》等公众号视频号推广传播。五是营造宣传氛围，组建“医保明白人”宣传队，进企业、进机关、进厂矿、进校园、进社区进行宣保政策宣讲宣传，在县城区和各乡镇广泛悬挂宣传标语和横幅，出动宣传车在全县各行政村无死角宣传。组织开展如“农家夜话”“屋场会”“座谈会”等形式的面对面宣传活动。六是开展“医保政策集中宣传月”活动，医保局全体干部职工走上街头分发政策宣传单，在人口集中的地方向现场群众解读、解答医保相关政策，不定期开展“送政策上门”、“上门办”等活动。七是利用手机短信进行对县域常住人口发送医保政策、温馨提示等宣传短信。

　　问题7：居民医保对象权益受侵害。

　　整改情况。 已完成。一是积极向省、市寻求政策和技术支持，在系统设置迁移审核权限，从源头上控制，并成功将系统设置除大中专院校学生群体可利用系统批量迁移外，其他群体都已成功限制随意迁移权限。二是积极与市内其他兄弟单位沟通联动，将已收费被迁走人员协调回迁，经过协调沟通，我县成功回迁已收费的信息在县外的人员五千人以上。三是严控县内参保人员随意迁移。2025年度城乡居民医保征缴工作启动之前，我局召集各征缴单位组织业务培训，并印发《365体育博彩:持续优化城乡居民医保征缴工作的通知》（岳县医保发〔2024〕7号）通知，明确2025年度居民征缴工作秩序及县内各单位人员迁移的情形和其他注意事项。

　　问题8：城乡居民异地就医大病保险未及时追补到位。

　　整改情况。已完成。所有未拨付大病补偿均于2024年10月前全部追补到位。

　　问题9：医保基金监管稽核检查履职尽责有差距。

　　整改情况。已完成。一是县医疗保障稽核中心第一时间进驻相关医院开展现场检查，并就相关问题予以立案，共追回违规资金164688元，行政处罚329376元。二是医保稽核中心以点带面，迅速启动对辖区内五家医院的专项检查。共追回违规资金279778元，行政处罚 526843元。三是组织开展2025年定点医药机构违法违规使用医疗保障基金自查自纠，两轮自查共上缴收回违规资金 2281179.28元。四是开展全覆盖检查，截至目前，已完成对全县34家定点医疗机构和56家药店的检查，实现检查全覆盖。检查共发现违规问题105个，整改违规问题105个，并解除12家零售药店的医保和门诊门特病服务协议，有效消除了监管盲区，提升了医保基金监管效能。

　　问题10：对第三方保险公司管理有待加强。

　　整改情况。已完成。2023年度、2024年度已重新制订、完善考核细则，并已按考核细则进行严格考核。

　　问题11：稽核检查程序不规范。

　　整改情况。已整改到位并将长期坚持。一是组织稽核人员执法知识学习，目前稽核中心6名工作人员全部取得了执法证。二是组织相关业务人员参加稽核检查程序培训，重点讲解签字确认的重要性和规范要求，要求签字人对所签内容的真实性和完整性负责。三是定期对稽核检查工作进行自查自纠，重点检查稽核程序执行和签字情况。

　　问题12：财务核算不规范，原始凭证不合规。

　　整改情况。已完成。一是组织专班对条据的真实性进行核查，确认部分资料确实存在附件不齐的情况。财务室根据实际情况补齐了相应的维修清单，费用明细及相关图片等资料。二是局党组召开会议，对原财务人员进行了批评教育。三是对原财务制度进行了修订完善，重新出台了《机关财务管理制度》（岳县医保发〔2025〕8号）。

　　问题13：白条入账。

　　整改情况。已完成。已完善财务制度，后续将全面加强财务管理，确保按制度办事，同时加强财务工作人员培训与教育。该项白条支出已责成相关当事人将发票补开到位。

　　问题14：基金零星报账报销依据不充分。

　　整改情况。已完成。一是事务中心经办岗位已按照湘医保办发（2023）11号文件要求受理零星报销相关资料。二是已弃用原《城乡居民医疗保障特殊病种门诊申请表》，使用湘医保发〔2022〕52 号和湘医保发〔2023〕32号文件中的“湖南省职工（居民）基本医疗保险门诊慢特病待遇资格认定申请表”。

　　问题15：违规报销费用。违规报销乡村振兴驻村交通费。

　　整改情况。已完成。乡村振兴驻村交通费自2024年10月起，己按实际公里数报销。单位职工异地培训期间多报销差旅伙食补助及交通补助已从其本人2024年11月工资中扣回。

　　问题16：生育待遇津贴申领审核把关不严。

　　整改情况。已整改到位。追回了超额发放的津贴；同时召开了经办业务培训会议，对工作人员进行了全面培训，提升经办业务能力和工作水平。

　　问题17：工会活动超标准列支费用。

　　整改情况。已完成。2025年5月13日将超支费用退还到工会账户上，以后将严格参照省工会经费管理办法执行。

　　问题18：相关费用未走政府采购程序。

　　整改情况。已完成。一是制订并完善了单位财务管理制度（岳县医保发〔2025〕8号），内含政府采购管理办法，严格执行政府采购管理，责任到人。二是对未按政府采购程序的当事人进行了批评教育并调离了单位政府采购工作岗位。

　　问题19：重业务轻党建。

　　整改情况。已完成。召开班子会进一步明确了班子成员分工和党建专干，并在在三定名册中体现。

　　问题20：股级干部选拔任用程序不规范。

　　整改情况。已完成。制订出台了《岳阳县医疗保障局干部选人用人制度》（岳县医保党组发〔2025〕7号），并组织工作人员进行了学习，在后续提拔使用干部时将严格按照相关程序进行。

　　问题21：超编设置股室配备干部。

　　整改情况。已完成。医保局党组召开党组会，按照《岳阳县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》恢复原有内设机构设置。

　　问题22：医疗保障事务中心未严格执行《岳县编发〔2019〕32号》文件要求设置人员职数。

　　整改情况。已完成。医保局党组召开会议，对超额配备的两名副主任进行职务调整，目前按照《岳县编发〔2019〕32号》文件要求仅配备两名副主任。

　　问题23：违规编外用工

　　整改情况。已完成。已跟县委编办联系，争取了一名三性用工编制。

　　三、下一步整改工作安排

　　为持续巩固巡察整改成果，推动医保工作高质量发展，我局将以此次巡察整改为契机，坚持问题导向、目标导向、结果导向，建立长效机制，切实将整改成效转化为推动工作的强大动力，下一步将重点做好以下工作：

　　1.强化政治引领，扛牢主体责任。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实全面从严治党主体责任，将巡察整改与医保重点工作同部署、同推进、同考核。定期召开党组会议专题研究整改长效机制建设，层层传导压力，压实班子成员“一岗双责”，确保整改责任一贯到底，推动全面从严治党向纵深发展。

　　2.深化标本兼治，健全长效机制。针对巡察反馈问题，全面梳理现有制度漏洞，加强制度“废改立”工作。聚焦基金监管、医保服务、内部管理等重点领域，修订完善相关工作制度，建立健全用制度管权、按制度办事、靠制度管人的长效机制。同时，强化制度执行刚性，加强对制度落实情况的监督检查，定期开展制度执行“回头看”，坚决杜绝“制度空转”，切实提升医保工作规范化、制度化水平。

　　3.持续跟踪问效，巩固整改成果。对已完成的整改事项，开展常态化“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需长期推进的整改任务，实行台账动态管理，明确责任人和时间节点，定期调度整改进度。加强与纪检监察、审计等部门的协同联动，将整改落实情况纳入年度目标考核和干部述职评议内容，对敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责，确保整改工作经得起检验。

　　4.聚焦民生需求，推动成果转化。坚持把巡察整改与提升医保服务质效紧密结合，以群众需求为导向，持续优化医保经办流程，切实提升群众医保服务体验。强化医保基金全流程监管，严厉打击欺诈骗保行为，守好群众“救命钱”。同时，围绕医保政策落实、乡村振兴有效衔接等重点工作，加强调查研究，推动整改成果转化为惠民实效，为全县群众提供可感可及的医疗保障服务。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话7669009；邮政信箱：湖南省岳阳县荣家湾镇长风路1号县医保局人事股；电子邮箱：yyxylbzj2022@163.com。

　　中共岳阳县医疗保障局党组

　　2025年6月10日