岳阳县国土资源局2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县国土资源局概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县国土资源局2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
第三部分 岳阳县国土资源局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县国土资源局2017年部门决算公开
一、岳阳县国土资源局概况
（一）主要职能
承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编制范围的单位包括：
岳阳县国土资源局机关，岳阳县国土资源监察大队、岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）、岳阳县土地储备中心、岳阳县征地拆迁服务中心（含测绘队）、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县国土资源交易中心、岳阳县不动产登记中心等7个二级机构（实际为9个二级机构），16个乡镇国土资源中心所。
二、岳阳县国土资源局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
（表格请以附件形式上传）
三、岳阳县国土资源局2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况。
2017年总收入3920.78万元，比上年3884.73万元增加36.05万元，增加0.92%。总支出3920.78万元，比上年3884.73万元增加36.05万元，增加0.92%。。收入增加的主要因素是人员增资，支出增长的主要因素是人员增资。
（二）收入决算情况。
2017年收入3920.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2984.69万元，比上年减少2.41%，一般公共预算财政拨款收入减少的主要因素是其他国土事务支出资金减少；事业收入777.20万元，比上年增加39.32%，增加的主要原因是测绘收入增加；其他收入158.89万元，比上年减少12.13%。其他收入减少的主要原因是退休工资补差减少。
（三）支出决算情况。
2017年支出3920.78万元，其中:城乡社区支出25.95万元，占总支出的0.66%，比上年减少83.78%，主要原因是社区建设资金拨付减少；农林水支出10万元，占总支出的0.26%，比上年减少33.33%，主要原因是农村土地整治拨款减少；国土海洋气象等支出3884.83万元，占总支出的99.08%，比上年增加4.72%，主要原因是业务建设资金开支增加。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度财政拨款总收入2984.69万元，比上年减少2.41%，均为一般公共预算财政拨款收入。2017年度财政拨款总支出2984.69万元，比上年减少2.41%，均为一般公共预算财政拨款支出。
按功能分类如下：城乡社区支出25.95万元，比上年减少83.78%；农林水支出10万元，占总比上年减少33.33%；国土海洋气象等支出2948.74万元，比上年减少2.26%，
收入减少的主要因素是其他国土事务支出资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。
一般公共预算拨款收入2949.53万元，比上年增加1.76%，用于基本支出的收入2663.28万元，比上年增加12.43%，用于项目支出的收入286.25万元，比上年减少45.94%；一般公共预算拨款支出2949.53万元，比上年增加1.76%。收入增加的主要因素是国土整治专项资金增加，支出增长的主要因素是国土整治项目专项支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算拨款支出2663.28万元，比上年增加12.43%。按功能分类：城乡社区支出0.79万元，国土海洋气象等支出2662.49万元。按经济分类：基本支出2663.28万元，其中：工资福利支出1759.79万元，比上年增加6.43%。商品和服务支出759.96万元，比上年增加46.98%。对个人和家庭的补助121.13万元，比上年增加494.35%。其他资本性支出22.40万元，比上年减少87.41%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2017年“三公”经费预算数为54.30万元，决算数为50.98万元。其中：公务用车运行维护费预算数为5万元，公务用车运行维护费决算数为3.63万元，公务用车保有量1辆；公务接待费预算数为49.30万元，公务接待费决算数为47.34万元，公务接待1018批次8143人次；2017年无因公出国（境）费支出。2017年“三公”经费决算比2016年减少8.05万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规�