2022年岳阳县动物卫生监督所部门预算公开

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、 部门基本概况

　　（一） 职能职责

　　（二） 机构设置

　　二、 部门预算单位构成

　　三、 部门收支总体情况

　　（一） 收入预算

　　（二） 支出预算

　　四、 一般公共预算拨款支出

　　（一） 基本支出

　　（二） 项目支出

　　五、 政府性基金预算支出

　　六、 其他重要事项的情况说明

　　（一） 机关运行经费

　　（二） “三公”经费预算

　　（三） 一般性支出情况

　　（四） 政府采购情况

　　（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

　　（六） 预算绩效目标说明

　　七、 名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　岳阳县动物卫生监督所是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，属全额拨款事业单位，现有编制数7人。主要职责职能为：

　　1、依法实施动物防疫监督工作；2、负责全县动物卫生监督执法；3、依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作。

　　（二）机构设置。

　　本单位分别设有站长室，监控室、办公室、财务室、档案室，技术指导股。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算113.13  万元，其中，一般公共预算拨款113.13万元（经费拨款113.13万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少0.69万元，主要原因是主要原因是社会保障缴费收入较去年有所减少，2022年社会保障缴费中职业年金只有差额人员才安排、全额人员不安排。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算113.13 万元，其中，农林水支出96.41万元，社会保障和就业7.59万元，一般公共服务3.78万元，住房保障5.35万元。支出较去年减少0.69万元，其中基本支出增加2.84万元,项目支出35万元, 主要用于动物防疫检测方面,项目支出与上年持平。

　　其中基本支出较上年减少主要原因是社会保障缴费收入较去年有所减少，2022年社会保障缴费中职业年金只有差额人员才安排、全额人员不安排。

　　四、一般公共预算拨款支出