一、部门（单位）基本概况

联系人

徐小景

联络电话

15074021839

人员编制

89

实有人数

131

职能职责概述

东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。

年度主要工作内容

任务1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

任务2：社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

任务3：完成《岳阳县东洞庭湖河道采砂规划编制大纲（2017-2020年）》任务，通过专家论证评审，并报市审批、省备案。

任务4：认真管好船舶集中停靠和打击非法采砂行为。

任务5：完成中央、省、市交办的环保督察整改工作。

任务6：全力配合县两围办做好矮围网围整治工作，确保工作圆满完成。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年预算到位率100％，三公经费变动率≤0；打击盗采，没收非法所得99.47万元以上；完成2017年防汛备料砂石拍卖，湘粮湖砂石销售收入上缴县财政9983万元，税收入库66万元。全力配合保障矮围网围拆除，以确保我县矮围网围拆除工作圆满完成。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2674.45

2674.45

1、局机关

2674.45

2674.45

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2674.45

984.66

936.60

48.06

1689.79

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

13.94

8.96

4.98

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

171.61

171.61

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

任务2：社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

任务3：完成《岳阳县东洞庭湖河道采砂规划编制大纲（2017-2020年）》任务，通过专家论证评审，并报市审批、省备案。

任务4：认真管好船舶集中停靠和打击非法采砂行为。

任务5：完成中央、省、市交办的环保督察整改工作。

任务6：全力配合县两围办做好矮围网围整治工作，确保工作圆满完成。

全年预算到位率100％，三公经费变动率≤0；打击盗采，没收非法所得99.47万元以上；完成2017年防汛备料拍卖砂石，湘粮湖砂石销售收入上缴县财政9983万元，税收入库66万元。全力配合保障矮围网围拆除，以确保我县矮围网围拆除工作圆满完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

三公经费控制率

100%

政府采购执行率

100%

防汛砂石拍卖9983万元

100%

数量指标

财政供养人员变动率

97%（减少3人）

三公经费变动率≤0

<0

防汛砂石拍卖9983万元

100%

时效指标

打击非法采砂

全年监管

……

成本指标

全年整体支出2674.75万

2674.75万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

矮围网围整治实施，解决就业人员500人。

效益明显

经济效益

没收非法所得99.47万元以上；防汛砂石拍卖收入9983万元，税收入库66万元。

生态效益

湿地生态资源得到有效保护

95%

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

95%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

姜宠毅

局长

砂管局

姜宏毅

唐卫平

副局长

砂管局

唐卫平

方立军

副局长

砂管局

方立军

冯日

办公室主任

砂管局

冯日

丁勇

党风廉政建设

砂管局

丁勇

徐小景

财计股股长

砂管局

徐小景

胡颢

会计

砂管局

胡颢

陈旺

出纳

砂管局

陈旺

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年    月   日

岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局整体支出     绩效评价报告

一、概况

（一）基本情况

（1）主要职责

我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。

（2）内设机构

我局内设办公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、财计股、纪检监察室、人事股、安监股、后勤股等9个股室。

（3）人员编制

我局核定全额财政拨款编制89人，三性用工人员编制10人。

（4）2018年度主要工作内容：