一、部门（单位）基本概况

联系人

黄  梅

联络电话

人员编制

33

实有人数

33

职能职责概述

1．负责编制园区总体规划和发展计划，制定园区行政管理制度，按规定审批或报批园区建设和投资项目，代表县政府行使园区招商引进合同签约主体。

2．负责园区项目的招商、筹资、融资、协调工作。

3．负责园区征地拆迁、基础设施配套建设等工作，建设县域工业发展平台。

4．为入园投资企业提供环境保护、工作服务、行政监督、合同履行等主体工作。

5．负责园区规划区内的项目策划、工程建设、劳动就业、综合统计、国资管理、社会保障、环境保护和社会治安等综合行政工作。

年度主要

工作内容

目标1：对照招商项目库，精准出击，敲门招商，确保全年新引进亿元项目20个以上，5亿元以上项目5个以上，10亿元项目1个以上。

目标2：加快推进六期和七期扩园土地征拆和报批工作，确保新征用地1000亩以上，报批土地1000亩以上。加速推进园区新建标准化厂房、兴园社区公租房、污水处理厂、六期路网及配套水、电、排水、排污等设施建设，确保开工建设一批，建成投产一批，六期基本建设到位。

目标3：着力解决企业发展和项目建设的“难点”“痛点”“堵点”问题，打造保姆式政务服务环境，确保项目落地零阻力、零损耗，助力企业发展壮大。

目标4：园区企业实缴税收突破3.5亿元。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1．经济效益逆势提升。2021年，园区企业完成技工贸总收入392.88亿元，同比增长28.89%，实缴税收4.28亿元，同比增长13.8%。

2．招商引资成效显著。2021年成功引进42个链上项目，合同引资125.6亿元，其中过10亿元项目4个，过5亿元项目4个。

3．项目建设换挡提速。全年园区新开工产业项目38个，竣工投产产业项目34个。

4．基础设施不断完善。新建的标准化厂房、兴园社区公租房已竣工并投入使用。对园区现有污水处理厂进行了提质整改，并启动了新建工业污水处理厂建设。

5．土地要素保障充分。全力推进了六期、七期土地征收、调规、报批工作；全面开展批而未供土地清零工作；扎实开展园区企业闲置用地清理和盘活工作，目前园区“僵尸企业”清理全部清退，闲置低效用地逐渐清零。

6．营商环境全面优化。高效运转园区企业服务中心，积极搭建智能化、信息化园区综合管理系统平台，提高专业化管理水平和服务效能。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

33822.09

12252.39

1821.51

19220.93

527.26

1、局机关

33822.09

12252.39

1821.51

19220.93

527.26

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

33822.09

935.46

432.87

502.59

32886.64

0

0

1、局机关

33822.09

935.46

432.87

502.59

32886.64

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.34

0.34

0

0

0

1、局机关

0.34

0.34

0

0

0

2、二级机构

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

297.97

297.97

1、局机关

297.97

297.97

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：对照招商项目库，精准出击，敲门招商，确保全年新引进亿元项目20个以上，5亿元以上项目5个以上，10亿元项目1个以上。

目标2：加快推进六期和七期扩园土地征拆和报批工作，确保新征用地1000亩以上，报批土地1000亩以上。加速推进园区新建标准化厂房、兴园社区公租房、污水处理厂、六期路网及配套水、电、排水、排污等设施建设，确保开工建设一批，建成投产一批，六期基本建设到位。

目标3：着力解决企业发展和项目建设的“难点”“痛点”“堵点”问题，打造保姆式政务服务环境，确保项目落地零阻力、零损耗，助力企业发展壮大。

目标4：园区企业实缴税收突破3.5亿元。 

完成目标1任务：2021年成功引进42个链上项目，合同引资125.6亿元，其中过10亿元项目4个，过5亿元项目4个。

完成目标2任务：全力推进了六期、七期土地征收、调规、报批工作；全面开展批而未供土地清零工作；扎实开展园区企业闲置用地清理和盘活工作，目前园区“僵尸企业”清理全部清退，闲置低效用地逐渐清零。

完成目标3任务：高效运转园区企业服务中心，积极搭建智能化、信息化园区综合管理系统平台，提高专业化管理水平和服务效能。

完成目标4任务：2021年，园区企业完成技工贸总收入392.88亿元，同比增长28.89%，实缴税收4.28亿元，同比增长13.8%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

政府采购执行率100%

100%

公务卡刷卡率60%

85%

固定资产利用率100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率100%

100%

三公经费控制率100%

100%

“三公经费”变动率≤0

-0.11%

时效指标

招商项目20个，投资金额24亿元

招商项目42个，合同引资125.6亿元

成本指标

投入管理资金33822.09万元

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标：新增就业500人

新增就业约800人

经济效益

指标：园区企业实缴税收3.5亿元

实缴税收4.29亿元

生态效益

指标：园区企业污染物排放100%达标

达标

可持续影响（指标）

园区持续发展后劲不断增强，税收贡献增长10%

税收同比增长13.8%

社会公众或服务对象满意度

企业对园区服务满意度95%以上

95%

绩效自评综合得分

98.5

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴少锋

管委会副主任

罗志爱

财务科科长

李 娟

项目会计

黄 梅

机关会计

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳高新技术产业园区管委会（以下简称“高新区管委会”）系由原岳阳县生态工业园和原岳阳县建材产业升级管理办公室合并组建成立。高新区管委会为正科级公益一类事业单位，直属县人民政府，负责高新区开发建设、企业管理和服务等综合事务，并承办县委县政府交办的其它工作任务。

岳阳高新技术产业园区于2015年经省人民政府批准升格为省级高新区并获批湖南省新型工业化产业示范基地（战略新兴产业—生物医药）,现下辖原县生态工业园（生物医药为主）片区、建材产业片区（建筑新材）和临港产业片区（规划筹建）三个片区。园区现有规模以上工业企业122家，初步形成了以科伦制药、健强药业、民康医材、利尔康生物为龙头的生物医药及原药制造产业集群，以天欣科技、岳盛新材为龙头的建材家居及新材料产业集群，以大力神机械、湘商智能、贝特新能源为龙头的装备制造产业集群。2021年末，单位实有在职人数33人，其中副处级1人，正科级3人，副科级9人，科员及以下20人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

高新区管委会2021年整体支出33822.09万元，其中基本支出935.46万元，主要包括人员经费支出、一般公用经费支出；项目支出32886.64万元，主要包含园区项目建设支出、对企业补助支出、招商工作经费、项目协调经费、创新创业大楼工作经费等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

高新区管委会2021年基本支出共计935.46万元，包含人员经费支出432.87万元，主要用于人员工资发放及社会保障、医疗险、住房公积金等福利待遇支出，一般公用经费支出502.59万元，主要用于园区日常工作开展商品和服务支出、资本性支出等（其中：公务接待费0.34万元；公务用车及维护费0.00；因公出国经费为0.00）。

（二）专项支出

高新区管委会2021年专项支出共计32886.64万元，其中：基建类项目支出20271.73万元，对企业补助支出10567.10万元（主要包括工业发展资金、企业技改资金、税收奖返资金、人才引进资金等），土地报批专项1147.03万元，调园扩区专项支出254.95万元，园区绿化养护支出20万元，协调工作经费367.43万元，招商专项支出30.67万元，防疫经费支出79.13万元，创新创业办公大楼运行开支67.51万元，企业信用信息平台建设9.19万元，安全环保专项开支44.16万元，产业链专项支出27.74万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1.基础设施不断完善。园区自建的标准化厂房（一期）建设项目、兴园路公租房已竣工并投入使用，纬三路经四路、纬四路经三路等道路工程建设项目加速推进，同时，对现有污水处理厂提质整改，并启动新工业污水处理厂建设。2021年标准化厂房（一期）建设项目工程支出8953.85万元，纬三路经四路、纬四路经三路等道路工程支出4393.74万元，兴园路、林冲路公租房工程支出2018.18万元，污水处理厂工程项目支出905.03万元。

2.土地要素保障充分。全力推进了六期、七期土地征收、调规、报批工作，202