岳阳高新技术产业园区管理委员会
2024年度单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党和国家365体育博彩:开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施岳阳高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、负责依据岳阳县国土空间总体规划和产业发展规划 要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹岳阳高新 区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
4、负责岳阳高新区开放型经济工作，组织对外经济技 术合作与交流。负责岳阳高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5、负责岳阳高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建岳阳高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责岳阳高新区的科技创新和高新技术产业管理及 服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术 创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
7、负责岳阳高新区党的建设和两新组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工，承担岳阳高新区综合管 理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
9、承办岳阳市委、岳阳市人民政府和岳阳县委、岳阳县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、机构情况
岳阳高新技术产业园区管理委员会，为岳阳市人民政府派出机构，副处级公益一类事业单位，委托岳阳县人民政府管理，内设综合管理部、财政金融部、经济合作部、开发建设部、产业发展部5个副科级内部机构，企业服务中心1个正科级二级机构。
本单位没有独立核算的二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
2、人员情况
目前，岳阳高新技术产业园区管理委员会在职人员50人，其中在编人员40人，三性用工劳务派遣人员10人。
二、单位收支总体情况
2024年年初预算收入49171.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1231.19万元，政府性基金预算拨款收入47000.70万元，国有资本经营预算930万元，其他收入10万元。2024年年初预算支出49171.89万元，其中：基本支出616.19万元，用于保障单位基本运行，项目支出48555.70万元，用于园区基础设施项目建设、产业项目扶持、招商与协调、企业管理与监督、企业服务等。
本单位没有纳入专户管理的非税收入拨款收入预算，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出预算，所以公开的附件19表（财政专户管理资金预算）为空。
（一）收入预算
2024年年初预算收入49171.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1231.19万元，政府性基金预算拨款收入47000.70万元，国有资本经营预算930万元，其他收入10万元。收入比上年增加6239.12万元,增长14.53%，主要原因：一方面单位机构升格，人员增加，基本支出增加，另一方面园区发展迅速，基础设施完善，企业服务提升，产业扶持力度加大，项目支出增加。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算49171.89万元，其中，