岳阳县工业和信息化局2023年度单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门,主要负责工业经济运行调节、服务全县工业企业,推进信息化发展、电力行政监管改革等。
(二)机构设置
我局共设10个内设股室,分别为:办公室、行政审批股、运行监测协调股、投资规划股、中小企业股、资源电力股、财务股、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股。全局共有干部职工36名,其中行政编制13人,参照公务员法管理事业人员10人,事业编制13人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2023年本单位收入预算474.21万元,其中,一般公共预算拨款474.21万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。”收入较去年减少48.66万元,主要是因为在职人数减少2人;地方性绩效奖金中的考核绩效奖金部分未列入年初预算数;项目经费按财政要求较上年压减10%。
(二)支出预算
2023年本单位支出预算474.21万元,其中,社会保障和就业支出64.63万元,资源勘探工业信息等支出380.31万元,住房保障支出29.27万元。支出较去年减少48.66万元,其中基本支出减少43.46万元,项目支出减少5.2万元。其中基本支出较上年减少主要是因为本年人数较去年减少2人,地方性绩效奖金中的考核绩效奖金部分未列入年初预算数。项目支出减少主要是因为项目经费由财政统一压减10%。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算474.21万元,其中,社会保障和就业支出64.63万元,资源勘探工业信息等支出380.31万元,住房保障支出29.27万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为439.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:工业信息化建设8万元,主要用于加快通信建设,推进5G网络建设,加快AAA级以上景区、城区主要公共场所免费WIFI建设,全面完成偏远山区通信塔建设任务,确保全县网络全覆盖;联手帮扶8万元,主要用于支持重点骨干企业和配套的中小企业做大做强,协助问题和困难企业走出困境,全面确保我县工业经济持续稳定增长;统计联网直报10万元,主要用于企业打捆数据解捆;新型工业化9万元,主要用于以技改创新为抓手,促进企业转型升级,提升工业竞争实力。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.14万元,比上一年减少29.15万元,降低56.84%。主要原因是压缩非生产性支出。
(二)“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.62万元,其中,公务接待费1.62万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少0.18万元,降低1%,主要原因是在职人数减少2人。
(三)一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.7万元,拟召开4次会议,人数170人,内容为召开全县工业企业会议;培训费预算1.15万元,拟开展2次培训,人数100人,内容为企业相关工作培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
(四)政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为474.21万元,其中,基本支出439.21万元,项目支出35万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件:岳阳县工业和信息化局预算公开表格