部门(单位)名称 岳阳县商务粮食局
预算编码 193001
评价方式：部门（单位）绩效自评
填报人：罗维维
联系电话： 7659019
报告日期： 2020 年 7 月 16 日
岳阳县财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况 |
|||||||||||||||
|
联系人 |
罗维维 |
联络电话 |
7659019 |
||||||||||||
|
人员编制 |
105 |
实有人数 |
134 |
||||||||||||
|
职能职责概述 |
贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；拟订全县流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规，研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及制定全县粮食流通体制改革方案并负责实施。 |
||||||||||||||
|
年度主要工作内容 |
任务1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 任务2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 任务3：完成社会消费口零售总额123.28亿元，比去年同期增速10%。 任务4：完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨，县级储备粮轮换早籼稻3500吨。 |
||||||||||||||
|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
1、单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。 2、2019年粮食安全省长责任制考核被评为全省先进县。 3、按照2019年国家粮食轮换政策，在9月底已完成省级储备粮轮换4202吨和县级储备粮轮换3500吨，确保国家粮食库存安全。 4、积极做好3万吨标准化仓储项目建设，12月份已顺利开工建设。 |
||||||||||||||
|
二、部门（单位）收支情况 |
|||||||||||||||
|
年度收入情况（万元） |
|||||||||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： |
|||||||||||||
|
上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
|||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
3019.62 |
271.64 |
2116.52 |
490.72 |
|
140.75 |
|||||||||
|
1、局机关 |
2456.3 |
254.95 |
1656.96 |
490.72 |
|
53.67 |
|||||||||
|
2、二级机构1 |
563.33 |
16.69 |
459.56 |
0 |
|
87.08 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
|||||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
人员支出 |
公用支出 |
|
|||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
2608.37 |
1921.05 |
1649.5 |
271.55 |
687.32 |
411.25 |
|||||||||
|
1、局机关 |
2050.93 |
1363.61 |
1197.01 |
166.6 |
687.32 |
405.36 |
|||||||||
|
2、二级机构1 |
557.44 |
557.44 |
452.49 |
104.95 |
0 |
5.89 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
|||||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
|||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
1.76 |
1.05 |
0 |
0 |
0 |
0.71 |
|||||||||
|
1、局机关 |
1.05 |
1.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2、二级机构1 |
0.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.71 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
||||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
995.81 |
995.81 |
0 |
|
|||||||||||
|
1、局机关 |
693.65 |
693.65 |
0 |
|
|||||||||||
|
2、二级机构1 |
302.16 |
302.16 |
0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
|||||||||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
|||||||||||||
|
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 目标3：完成社会消费口零售总额123.28亿元，比去年同期增速10%。 目标4：完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨，县级储备粮轮换早籼稻3500吨。 |
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 目标3：完成社会消费口零售总额124.01亿元，比去年同期增速10.65%。 目标4：完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨，县级储备粮轮换早籼稻3500吨。 |
||||||||||||||
|
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
|||||||||||
|
产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
三公经费控制率 |
100% |
100% |
|||||||||||
|
政府采购执行率 |
100% |
100% |
|||||||||||||
|
固定资产利用率 |
100% |
100% |
|||||||||||||
|
公务卡刷卡率 |
60% |
100% |
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
||||||||||||
|
“三公经费”变动率 |
≤0 |
≤0 |
|||||||||||||
|
省级储备粮轮换 |
早籼稻4202吨 |
完成轮换早籼稻4202吨 |
|||||||||||||
|
县级储备粮轮换 |
早籼稻3500吨 |
完成轮换早籼稻3500吨 |
|||||||||||||
|
社会消费品零售总额 |
123.28亿元 |
124.01亿元 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
省级储备粮轮换 |
9月底完成 |
9月底已完成 |
||||||||||||
|
县级储备粮轮换 |
9月底完成 |
9月底已完成 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
部门整体支出绩效目标 |
2608.37万元 |
2608.37万元 |
||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
执行国家最低价粮食收购政策，敞开收购，保护农民利益，使农民增产增收 |
效益明显 |
效益明显 |
|||||||||||
|
经济效益 |
|
效益明显 |
效益明显 |
||||||||||||
|
生态效益 |
储粮工艺优化，节能减排增效降耗 |
效益明显 |
效益明显 |
||||||||||||
|
可持续影响 |
为县域经济发展，建成小康社会提供粮食安全保障 |
调节县域内粮食供应总量，有应对重大自然灾害或突发公共事件能力 |
效益明显 |
||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
95% |
95%以上 |
||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
98 |
||||||||||||||
|
评价等次 |
优秀 |
||||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
||||||||||||
|
刘遂 |
局长 |
商务粮食局 |
|
||||||||||||
|
付六生 |
副局长 |
商务粮食局 |
|
||||||||||||
|
杨晴 |
副局长 |
商务粮食局 |
|
||||||||||||
|
龚荣斌 |
副局长 |
商务粮食局 |
|
||||||||||||
|
罗维维 |
股长 |
财审股 |
|
||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 同意以上自评意见。 年 月 日 |
|||||||||||||||
|
部门（单位）意见： 同意以上自评意见。 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||||
填报人（签名）： 罗维维 联系电话：7659019
|
|
|
五、评价报告综述（文字部分） 岳阳县商务粮食局2019年评价报告综述 一、部门（单位）概况 |