目录
第一部分 岳阳县人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县人民政府办公室部门概况
一、 部门职责
（一）职能职责
县政府办公室是协助县政府领导同志处理县级政府日常工作的机构，正科级，行政单位。主要职责是：
1、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
2、受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。
3、负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。
4、督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告;负责组织对县人民政府系统年度工作目标的制定、进行督查和年度绩效评估工作。
5、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示;协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
6、开展毒品预防宣传教育；对社区戒毒（康复）人员进行监督管理；组织、协调、指导、督查县禁毒委成员单位和各乡镇；掌握、分析禁毒工作进展情况，负责全县各单位禁毒工作考核；适时开展禁毒方面反馈阶段性、禁毒专项性工作，承担上传下达和信息上报工作。
7、组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
8、负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。
9、负责贯彻执行国家有关金融工作的法律、法规和政策，加强对银行、保险等金融机构的监督和管理。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
根据工作职责，县政府办公室设秘书室、总值班室、信访室、12345公众服务热线管理办公室 、政工室、党员工作室、行政室、督查室（县政府督查室）、建议提案室、优化经济发展环境办公室、金融服务监管办公室、禁毒委员会办公室等12个内设机构，至2023底有在职人员78人，退休人员50人。
（二）部门预算单位构成
本单位所属二级机构有县禁毒社会化服务中心、县地方金融服务中心 、县人民政府驻岳阳办事处等没有独立核算，因此2023年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1935.57万元。与上年相比，增加15.64万元，增长0.81%，主要是因为单位人员异动、晋级晋档工资增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1935.57万元，其中：财政拨款收入1935.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1935.57万元，其中：基本支出1855.85万元，占95.88%；项目支出79.72万元，占4.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1935.57万元，与上年相比，增加15.64万元, 增长0.81%，主要是因为单位人员异动、晋级晋档工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1857.59万元，占本年支出合计的95.97%，与上年相比，财政拨款支出减少62.34万元，减少3.25%，主要是因为对金融机构奖励资金为政府性基金预算资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1857.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1489.57万元，占80.19%；公共安全支出113.62万元，占6.12%;社会保障和就业支出116.11万元，占6.25%；卫生健康支出44.66万元，占2.19%;城乡社区支出28.38万元，占1.52%；农林水支出2.11万元，占0.11%；资源勘探工业信息等支出6.9万元，占0.37%；住房保障支出60.22万元，占3.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1703.87万元，支出决算数为1857.59万元，完成年初预算的109.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1319.62万元，支出决算为1068.79万元，完成年初预算的80.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准细化决算将部分行政运行支出列入到一般行政管理事务支出以及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.09万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：精准细化决算将部分行政运行支出列入到一般行政管理事务支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为82万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的93.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为落实过紧日子的要求，压减了部分经费开支。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为103万元，支出决算为78.4万元，完成年初预算的75.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准细化决算将部分专项业务及机关事务管理支出列入到食品安全监管支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务。
年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
年初预算为0万元，支出决算为141.71万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：精准细化决算将部分行政运行支出列入到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：精准细化决算将部分专项业务及机关事务管理支出列入到食品安全监管支出。
8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。
9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为93.62万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位开展社会化禁毒服务工作业务活动需要追加了该科目的预算指标。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为87.67万元，支出决算为83.16万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准细化决算将部分机关事业单位基本养老保险缴费支出列入其他就业补助支出。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：精准细化决算将部分机关事业单位基本养老保险缴费支出列入其他就业补助支出。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.54万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度本单位有退休干部死亡，死亡抚恤金无法纳入预算，属追加支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为48.99万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是因人员工资异动，导致社保缴费支出较预算减少所致。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.38万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。
16、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为61.88万元，支出决算为60.23万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是因人员工资异动，导致住房公积金支出较预算减少所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1857.59万元，其中：
人员经费1234.26万元，占基本支出的66.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费623.33万元，占基本支出的33.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入77.98万元；年初结转和结余0万元；支出77.98万元，其中基本支出0万元，项目支出77.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.98万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费是金融机构支持县域经济发展的奖励资金。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，预算完成率不能合理计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。附件表8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.48万元，完成预算的88.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的无法计算，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为13万元，支出决算为11.48万元，完成预算的88.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.55万元，增长5.11%,增长的主要原因是发展县域经济加大了招商引资工作力度。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容
2、公务接待费支出决算为11.48万元，全年共接待来访团组126个、来宾989人次，主要是上级调研、与有关单位交流工作招商引资等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳县委办公室（单位本级）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出621.59万元，比上年决算数减少72.26 万元，降低10.41%。主要原因是：落实过紧日子的要求，压减了部分公用经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2823万元，用于召开全县三级干部大会，人数300余人，内容为全县三级干部工作会议；全县禁毒主题日宣传大会，人数1000人以上以及金融、禁毒、热线、优化营商环境、政府工作报告等各专项工作会议30次，人数共计超过1000人；开支培训费5.42万元，用于召开全县信访工作培训人数200人，以及单位职工参加转正定级、中青班学习、事业单位人员年度培训等费用。2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额243.31万元，其中：政府采购货物支出103.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.69万元。授予中小微企业合同金额243.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.31万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小微企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额为0，无法计算占比，服务采购授予中小微企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年无政府性基金预算项目支出。2023年度无国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
2023年无项目支出。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2、
岳阳县政府办2023年部门整体支出绩效评价自评报告.doc