岳阳县档案局2017-部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)主要职能
档案局是档案事业的行政管理机构，其基本职能是：在统一管理党、政档案工作的原则下，掌管全县档案事务，对全县档案工作进行指导，检查与监督。主要任务是：
1、贯彻执行上级有关法律、法规和国家有关方针政策;
2、对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家的政策、法规和上级有关规定，拟定档案工作计划和规章制度;对县直机关、团体、企事业单位和乡、镇的档案工作，进行监督、指导和-检;
3、集中统一管理全县重点档案资料，研究和审查有关档案保存价值、保管期限的原则、标准;监督和审议有关档案的销毁，维护档案的完整，确保档案资料的安全;
4、制定档案工作人员队伍建设计划，组织档案专业教育和岗位培训，负责档案专业职务评聘的工作;
5、完成县委、县政府交办的有关工作。
(二)机构设置
本局内设办公室、档案管理股、法规股、业务股、科教股等五个股室，无下属单位。全额拨款事业编制13名。我局-末实有人数15人，其中，在职12人，退休2人，临聘人员1名。
二、部门预算收入情况
收入预算：2017-预算总收入137.03万元，其中：经费拨款137.03万元。
其中工资36.8万元，津补贴29.62，住房公积金7.49万元，公务交通补贴7.98，一般商品服务支出15万元，项目支出18万元，养老金12.49，职业-金4.99万元、医保金4.11万元，工伤保险0.55万元。项目支出情况：档案保管费9万元，档案网络设备维护费3万元，档案利用服务经费6万元。
三、部门预算支出情况
支出预算：2017-预算总支出137.03万元，其中：工资36.8万元，津补贴29.62，住房公积金7.49万元，公务交通补贴7.98，一般商品服务支出15万元，项目支出18万元，养老金12.49，职业-金4.99万元、医保金4.11万元，工伤保险0.55万元。项目支出情况：档案保管费9万元，档案网络设备维护费3万元，档案利用服务经费6万元。
(三)“三公”经费预算：2017-“三公”经费预算3.5万元，其中：公务接待费2.5万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用1万元。
附一：2017-档案局收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||||||||
| 项目 |
2017-预算数 |
项目 |
2017-预算数 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上-结转 |
| 一、财政拨款 |
|
201一般公共服务支出 |
137.03 |
137.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| （一）公共财政拨款 |
137.03 |
203国防支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、经费拨款 |
137.03 |
204公共安全支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 |
|
205教育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （1）专项收入 |
|
206科学技术支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （2）行政事业性收费收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （3）罚没收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （4）国有资源有偿使用收入 |
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （5）其他收入 |
|
211节能环保支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二）政府性基金拨款 |
|
212城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
213农林水支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、事业单位经营收入 |
|
214交通运输支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、上级补助收入 |
|
215资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、附属单位缴款 |
|
216商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、其他收入 |
|
217金融支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、上-结余收入 |
|
219援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、公共财政拨款 |
|
220国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、政府性基金拨款 |
|
221住房保障支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、国有资本经营预算拨款 |
|
222粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.其他收入结转 |
|
229其他支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
137.0 |
支出总计 |
137.0 |
137.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
附二：岳阳县档案局2017-预算收支明细表
| 经济科目 |
项目名称/科目 |
资金收入来源 |
支出功能科目编码 |
支出功能科目项级名称 |
||||||||||
| 合计 |
财政拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上-结转 |
||||||||
| 公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 合计 |
137.03 |
137.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 一、基本支出 |
137.03 |
137.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 工资福利支出 |
基本工资 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
| 津贴补贴 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 奖金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效工资 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伙食补助费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 职业-金缴费 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 其他社会保障缴费 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 其他工资福利支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 商品和服务支出 |
办公费 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
| 印刷费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 水费 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 电费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 邮电费 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 物业管理费 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 公务车运行维护费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他交通费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 差旅费 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 维修费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 会议费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 劳务费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 培训费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 公务接待费 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 工会经费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服务支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 对个人和家庭的补助 |
离休费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 退休费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 离退休津补贴 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抚恤金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生活补助 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政运行 |
|
| 遗属费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、项目支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专项商品和服务支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
4 |
档案馆 |
|
| 对企事业单位的补贴 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本建设支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他资本性支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、经营支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、对附属单位补助支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、上缴上级支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附 三：岳阳县档案局2017-“三公”经费预算表
| 项目 |
2017-预算数合计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
| 一、支出合计 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
| 1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
|
| 2、公务接待费 |
2.5 |
|
|
|
| 3、公务用车费 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
1 |
|
|
|
| （2）公务用车购置 |
0 |
|
|
|
| 二、相关统计数 |
|
|
|
|
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
|
|
| 2.因公出国（境）人数（人） |
|
|
|
|
| 3.公务用车购置数（辆） |
|
|
|
|
| 4.公务用车保有量（辆） |
|
|
|
|
| 5.公务接待批次（批） |
|
|
|
|
| 6.公务接待人数（人） |
|
|
|
|
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 |
|
|
|
|
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 |
||||