岳阳县公安局2018年度
决算公开
目录
第一部分 岳阳县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县公安局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县公安局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。
二、机构设置
（1）、机构设置
我局机关内设：交警大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网技大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、执法办案中心、政工室、指挥中心、党廉办、督察大队、法制大队、警务保障室。下设看守所、拘留所和20个派出所。
（2）人员和车辆情况
我局现有353人（不含交警大队，交警大队财务属财政预、决算单独单位），其中：在职353人，退休89人；临雇人员243人，其中治安巡逻队员50人；定编公务用车47台，实有47台。
第二部分 岳阳县公安局2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县公安局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入9867.7万元，比上年增加10.45%。总支出9867.7万元，比上年增加10.45%。收入与支出增加，支出比上年增加主要是人员经费和办案成本的提高。
二、收入决算情况说明
2018年收入9,867.72万元，其中：一般公共预算拨款收入9867.72万元，比上年增加10.45%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9,867.72万元，其中：基本支出7892.1万元，占本年总支出74.97%。项目支出1975.6万元，占本年总支出25.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计9867.72万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加934万元，增长10.45%。主要原因是人员经费和办案成本的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出9867.72万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加934万元，增加10.45%。主要原因是人员经费和办案成本的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算拨款支出9867.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出9867.72万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为7450.86万元，支出决算为9,867.72万元，完成年初预算的75.5%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目开支没有纳入年初预算，根据具体项目专款专用。
按经济分类：基本支出7892.1，比上年增加7%，其中：工资福利支出4156.9万元，商品和服务支出1093.6万元，办案开支2338.7。对个人和家庭的补助302.9万元。项目支出1975.6万元，比上年增加18.3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7892.1万元。其中:
人员经费4459.8万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1093.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。