岳阳县2019年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳县公安局
预 算 编 码： yyx005
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020 年 7 月30 日
岳阳县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
黄雅君 |
联络电话 |
7666519 |
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人员编制 |
336 |
实有人数 |
349 |
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职能职责概述 |
维护国家安全、社会治安秩序，保护公民的人身安全和合法财产、保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。 |
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年度主要 工作内容 |
目标1：严打整治保稳定； 目标2：确保发案率、刑事案件数降低，破案率、群众满意度上升； 目标3：不发生重特大恶性案件； 目标4：整肃队伍树形象； 目标5：做实基层强基础 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
全年全县社会治安稳定，共接处警17264起，受理行政案件1787起，行政拘留1128人，刑事立案972起，破案331起，刑事拘留530人，执行逮捕351人，移送起诉686人，查缉吸毒人员351人，其中强制隔离戒毒129人。打击力度和工作数据均位于全市前列。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
14025.88 |
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14025.88 |
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1、局机关 |
14025.88 |
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14025.88 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
14025.88 |
8017.69 |
6484.65 |
1533.04 |
6008.19 |
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1、局机关 |
14025.88 |
8017.69 |
6484.65 |
1533.04 |
6008.19 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
407.5 |
2 |
305 |
100.5 |
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1、局机关 |
407.5 |
2 |
305 |
100.5 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
8132.4 |
8132.4 |
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1、局机关 |
7700.7 |
7700.7 |
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2、二级机构1 |
431.7 |
431.7 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：严打整治保稳定； 目 标2：确保发案率、刑事案件数降低，破案率、群众满意度上升； 目标3：不发生重大群体性事件不发生重特大恶性案件； 目标4：整肃队伍树形象； 目标5：做实基层强基础 |
已完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：三公经费控制率达到百分之百 |
100% |
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指标2：政府采购执行率百分之百 |
100% |
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指标3：公务刷卡率百分之五十 |
50% |
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数量指标 |
指标4：固定资产利用率百分之百 |
100% |
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指标1：财政供养人员控制率达到百分之百； |
100% |
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指标2：三公经费变动率小于等于零 |
≤0 |
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时效指标 |
专项资金到位率 |
95%以上 |
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成本指标 |
财政支出绩效目标 |
14025.88万元 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
维护社会治安大局平稳 |
效益明显 |
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经济效益 |
加大破获经济案件力度 |
效益明显 |
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生态效益 |
严打破坏环境资源违法犯罪 |
效益明显 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
90%以上 |
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绩效自评综合得分 |
98 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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付学文 |
副县长、公安局党委书记、局长 |
岳阳县公安局 |
付学文 |
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王四清 |
党委副书记、副局长 |
岳阳县公安局 |
王四清 |
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李军 |
警务保障室主任 |
岳阳县公安局 |
李军 |
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评价组组长（签字）：王四清 2020 年7月30 日 |
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部门（单位）意见：同意 | ||||||||||||||||