岳阳县司法局20 19年度整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县司法局
预算编码 019001
填报人：刘彩艳
联系电话： 0730-7620391
报告日期： 2019 年 7月 30日
岳阳县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
联络电话 |
7620391 |
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人员编制 |
102 |
实有人数 |
99 |
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职能职责概述 |
1. 贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；拟定全县司法行政规范性文件，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划，并组织和监督实施。 2. 指导管理全县基层司法所及村（居）人民调解委员会、社区矫正、基层法律服务机构的工作。 3.负责对全县刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。 4.监督管理全县法律援助工作。 5. 拟订全县法制宣传教育和依法治理规划并组织实施；指导全县的依法治理工作；会同有关部门指导对外法制宣传工作。拟订全县依法治理规划和实施方案；指导、组织、协调全县依法治理工作；负责法律法规的编缉和普法学法检查考核工作；拟订全县法制宣传教育规划并组织实施；参与指导基层民主法制建设。 6. 指导管理全县法律服务机构和法律服务市场；指导律师队伍的行业管理，负责对公证、律师机构及其从业人员的相关管理工作，检查监督律师、公证机构及其人员依法执业情况，对其违法违纪行为进行查处。 7.管理全县涉毒人员特殊人群收治工作 8. 组织起草全县司法行政规范性文件；负责全县司法行政执法与本系统执法检查工作，指导基层法制建设工作，承办本局行政复议、应诉工作；组织有关法律、政策实施情况和司法行政业务的调研活动。 9. 指导和管理全县司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。 10. 承办县委、县人民政府交办的其他事项 |
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年度主要工作内容 |
一、深入开展法治宣传教育，营造浓厚法治氛围
二、加强法律服务工作，提供坚强法律保障
三、深化人民调解工作，提供稳定社会氛围
四、做好特殊人群管理，消极因素转化为积极作用
五、积极主动作为，为全县中心工作贡献力量
六、注重教育管理，打造素质过硬队伍
…… |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2019年年度总收入2316.9426万元，其中：公共财政拨款收入2086.4166万元，其他收入208.6417万元. 2019年公共预算财政拨款支出2219.1875万元，其中基本支出1797.4753万元，基本支出又分人员经费1296.775万元，日常公用经费500.7002万元。项目支出421.7121万元。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
2316.9426 |
2086.4166 |
230.526 |
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1、局机关 |
1882.5613 |
1675.5352 |
207.026 |
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2、二级机构1 |
338.4563 |
331.9563 |
6.5 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
2219.1875 |
1797.4753 |
1296.775 |
500.7002 |
421.7121 |
368.3418 |
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1、局机关 |
1763.3271 |
1415.6149 |
1010.5908 |
405.0241 |
347.7122 |
295.4084 |
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2、二级机构1 |
455.8603 |
381.8603 |
286.1842 |
95.6761 |
74 |
72.9335 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
12.8447 |
1.7965 |
4.3844 |
0 |
0 |
6.6638 |
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1、局机关 |
12.8447 |
6.1599 |
4.3844 |
0 |
0 |
6.6638 |
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2、二级机构1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
1194.4827 |
1194.4827 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
1023.1744 |
1023.1744 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
171.3083 |
171.3083 |
0 |
0 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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2019年年度总收入2316.9426万元，其中：公共财政拨款收入2086.4166万元，其他收入208.6417万元. 2019年公共预算财政拨款支出2219.1875万元，其中：基本支出1797.4753万元，系保障我局各项支出，包括用于办公等日常公用经费，明细为工资福利支出1296.775万元，一般商品和服务支出500.7002万元。项目支出421.7121万元。 |
已完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
数量目标（指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
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三公经费控制率 |
100% |
100% |
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“三公经费”变动率 |
<=0 |
100% |
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全县干部学法普法 |
8200人 |
100% |
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大型学法普法活动 |
14项 |
100% |
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办理公证 |
1000件 |
100% |
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法律援助案件 |
220件 |
100% |
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管理社区矫正人员 |
500人 |
100% |
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人民调解案件 |
1500 |
100% |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
政府采购执行率 |
100% |
100% |
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公务卡刷卡率 |
40% |
已完成 |
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固定资产利用率 |
100% |
94% |
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进度目标 |
项目资金到位率 |
12月前 |
100% |
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全县干部学法普法 |
12月前 |
已完成 |
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14项大型学法普法活动 |
12月前 |
已完成 |
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法律援助案件220件 |
12月前 |
已完成 |
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成本指标 |
与预算保持一致 |
与预算基本保持一致 |
95% |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
1.维护社会稳定2.支持经济发展；3.保障公民、法人的合法权益 |
95% |
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经济效益 |
促进经济发展与稳定 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
96% |
96% |
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服务对象满意度 |
96% |
96% |
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绩效自评综合得分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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程立斌 |
局长 |
岳阳县司法局 |
程立斌 |
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胡鹤鸣 |
副局长 |
岳阳县司法局 |
胡鹤鸣 |
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孙 洋 |
政工室主任 |
岳阳县司法局 |
孙洋 |
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高红霞 |
财务股长 |
岳阳县司法局 |
高红霞 |
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易利秋 |
办公室主任 |
岳阳县司法局 |
易利秋 |
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刘会 |
政工股长 |
岳阳县司法局 |
刘会 |
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兰江华 |
社矫股长 |
岳阳县司法局 |
兰江华 |
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评价组组长（签字）： 情况属实 胡鹤鸣 2020 年 7 月 30日 |
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部门（单位）意见： 情况属实 部门（单位）负责人（签字）：程立斌 2020年7 月 30日 |
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填报人（签名）：刘彩艳 联系电话：0730-7620391
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五、评价报告综述（文字部分） （一）单位基本情况 岳阳县司法局是岳阳县人民政府工作部门之一，主管全县司法行政工作。局机关内设11个职能股室，下辖15个基层司法所、2个基层法律服务所、一个重症涉毒人员收治中心（独立核算二级单位）。共有机关编制89人，其中在职人数79人，离退休人员10人；收治中心核定编制20人，现在职人员20人。 主要职能是： 1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策；会同有关部门监督检查司法行政方面的法律、法规和方针、政策的执行情况；拟订全县司法行政工作的发展规划和年度计划并监督实施。 2、指导全县普法、依法治理工作。 3、组织指导全县社区矫正工作。 4、指导监督基层司法所建设、司法助理员和人民调解、基层法律服务所和刑释解教人员帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作。 5、对符合法定条件和特殊案件的当事人提供法律援助。 6、监督管理全县律师工作。 7、监督、指导全县公证业务工作，管理公证机构。 8、指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。 9、负责司法行政系统队伍建设、党组建设和思想政治工作；负责司法行政系统的教育培训和考核工作。 10、承办县委、县人民政府交办的其他工作。 2018年重点工作计划：一是切实提高公共法律服务水平，安排专职律师和法律工作者轮流值班，及时为需要的群众提供法律援助；二努力营造全县法制宣传氛围，深入开展“法律六进”工作；三是努力推进社会矛盾纠纷化解工作，加强培训、强化村级调解员作用；四是努力提升特殊人群社会治理能力，进一步规范社区矫正工作，安置帮教工作扎实有效；五、强力推进机关文明建设。 （二）整体支出规模.使用方向.主要内容和涉及范围。 2019年司法局整体支出共计2219.1875万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出包括普法宣传，法律援助，社区矫正等。 二：单位整体支出管理及使用情况 （二）部门（单位）整体支出管理及使用情况 1、基本支出 介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。 2、专项支出 （1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。 （2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 （3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订 基本支出 2019年年度总收入2316.9426万元，其中：公共财政拨款收入2086.4166万元，其他收入208.6417万元，本年支出总计2219.1875万元。详见《2019年� |