2024年度
岳阳县人民代表大会常务委员会决算
目录
第一部分 岳阳县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县人民代表大会常务委员会概况
一、 部门职责
人民代表大会制度是国家根本政治制度，人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。
二、机构设置及决算单位构成
（一）岳阳县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：办公室、财经工委、农业农村委、选任联工委、教科文卫委、监察和司法委、环资委、社建委、民族华侨委。
（二）决算单位构成。 岳阳县人民代表大会常务委员会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支出总计1333.22万元。与上年相比，减少119.88万元，减少8.25%，主要是因为人员经费的调整及项目经费的调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1356.09万元，其中：财政拨款收入1333.22万元，占98.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.87万元，占1.69%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1359.47万元，其中：基本支出1359.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1333.22万元，与上年相比，减少87.32万元,减少6.15%，主要是因为人员经费的调整及项目经费的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1333.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少87.32万元，减少6.15%，主要是因为因为人员经费的调整及项目经费的调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1333.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1152.53万元，占86.45%；教育（类）支出28.9万元，占2.17%;社会保障和就业类支出76.79万，占5.76%，卫生健康类支出33.14万元，占2.49%，住房保障支出41.86万元，占3.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为891.55万元，支出决算数为1333.22万元，完成年初预算的150%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.81万元，支出决算为56.87万元，完成年初预算的102%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.49万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的69.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.65万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%，无年初预算无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位有事业编制人员。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.49万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.86万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的147.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。
7、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为67万元，支出决算为67.07万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位项目业务活动情况追加了部分预算指标。
8、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为536.25万元，支出决算为552.69万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位项目业务活动情况追加了部分预算指标。
9、一般公共服务类（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格执行预算指标数。
10、一般公共服务类（类）人大事务（款）其他有大事务支出（项）。
年初预算为129万元，支出决算为499.78万元，完成预算数的387.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位项目业务活动情况追加了部分预算指标。
11一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位项目业务活动情况追加了部分预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1333.22万元，其中：
人员经费750.7万元，占财政拨款基本支出的56.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、住房公积金、怃恤金等。
公用经费582.52万元，占财政拨款基本支出的43.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位元政府性基金收支
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.56万元，完成预算的94.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.56万元，完成预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是是响应中央八项规定，厉行节约要求，与上年相比增加1.01万元，增加15.42%,增长的主要原因是部分支出未及时结算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.56万元，全年共接待来访团组104个、来宾1008人次，主要是单位业务交流和接受相关部门检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出91.84万元，比上年决算数（减少）20.59 万元，降低18.31%。主要原因是：人员经费及项目经费的调整。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费186.75万元，用于召开1会议，人数0.56万人，内容为10；开支培训费29.83万元，用于开展1培训，人数0.56万人，内容为1；举办0…等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目个，共涉及资金494.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“人大常委调研及人大代表活动”“人大常委会会议”“专项法律检查及重大事项调查”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出494.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；严格按照厉行节约要求规范了机关事务管理工作，保障了机关有效运转；认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面，加强了干部队伍建设；积极化解债务风险，强化财政监管，提升了管理水平。项目绩效自评得分98.5分，评价结果等次为优。
组织对1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出494.79 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；严格按照厉行节约要求规范了机关事务管理工作，保障了机关有效运转；认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面，加强了干部队伍建设；积极化解债务风险，强化财政监管，提升了管理水平。本单位整体支出绩效自评综合评96分，评价结果等次为优。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为494.79万元，执行数为494.79 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是执行了预算政策要求，我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；二是积极降低运行成本，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步准确。下一步改进措施：一是进一步严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出；二是推动建立过紧日子的长效机制，使预算管理水平更上台阶。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
2024年部门决算公开表格.xls