2024年度
中国共产主义青年团岳阳县委员会部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团岳阳县委员会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国共产主义青年团岳阳县委员会部门（单位）概况
一、部门职责
1.根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。
2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。
3.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，检查建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。
4.拟定实施全县团员发展计划：积极推进优秀团员入党：负责团费的收缴、管理、使用。
5.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
6.承办县委和上级团委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国共产主义青年团岳阳县委员会单位内设机构包括：3个职能部室：办公室、组宣部和对外联络部。
（二）决算单位构成。中国共产主义青年团岳阳县委员会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团岳阳县委员会单位本级,无下属单位或机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计145.58万元。与上年相比，减少67.42万元，减少31.65%，主要是因为人员减少和相关工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计115.19万元，其中：财政拨款收入79.48万元，占69.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.7万元，占30.99%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计145.58万元，其中：基本支出109.71万元，占75.36%；项目支出35.87万元，占24.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计79.48万元，与上年相比，减少22.33万元,减少21.93%，主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出79.48万元，占本年支出合计的54.60%，与上年相比，财政拨款支出减少22.33万元，减少21.93%，主要是因为人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出79.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.74万元，占70.13%；教育（类）支出14.7万元，占18.50%;社会保障和就业支出（类）支出3.99万元，占5.02%；卫生健康支出（类）支出2.3万元，占2.89%;住房保障支出（类）支出2.75万元，占3.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为49.86万元，支出决算数为79.48万元，完成年初预算的159.41%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为41.04万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加及工资晋级晋档导致的工资增加。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
3、年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政预算科目调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.67万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资晋级晋档导致的社保缴费基数增加。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.23万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的52.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门经济科目调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.95万元，支出决算为2万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资晋级晋档导致的社保缴费基数增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.23万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的130.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算科目调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算配制准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出53.78万元，其中：
人员经费41.84万元，占基本支出的77.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费11.94万元，占基本支出的22.21%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.38万元，完成预算的172.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无开支，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无开支。
公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.38万元，完成预算的172.73%，决算数大于预算数的主要原因是业务交流增多超预算，与上年相比增长0.38万元，增长100%,增长的主要原因是业务交流增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组15个、来宾95人次，主要是业务交流和开展活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产主义青年团岳阳县委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出11.94万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少6.31万元，减少100.00 %。主要原因是：厉行节约，减少非生产性开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.47万元，用于召开五四青年表彰大会会议会议，人数45人，内容为内容为表彰优秀青年；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对中国共产主义青年团岳阳县委员会等一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出79.48万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
