一、部门（单位）基本概况

联系人

彭飞

联络电话

0730-7649806

人员编制

19

实有人数

18

职能职责概述

负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。

年度主要

工作内容

任务1：认真抓好机关各项工作。

任务2：稳步推进工程项目建设工作。

任务3：乡村振兴工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、 党建工作和意识形态工作。

2、 工程建设工作。

3、乡村振兴工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

3886.36

360.63

296.19

2385.67

0

843.87

1、局机关

3886.36

360.63

296.19

2385.67

0

843.87

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3883.27

289.95

191.33

98.62

3593.32

3.09

0

1、局机关

3883.27

289.95

191.33

98.62

3593.32

3.09

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0

0

0

0

0

1、局机关

0

0

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

22.34

22.34

0

0

1、局机关

22.34

22.34

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：认真抓好机关各项工作。

目标2：稳步推进工程项目建设。

目标3：乡村振兴工作。

以党建工作为统领，以党支部“五化”建设为抓手，制定了2021年党建工作计划。新建荣湾湖渡改桥（虎形山桥）项目。该项目已于今年2月份开工，目前已完成了工程形象进度的90%，主要是完成桥下部结构、桥梁、桥面、路基、清淤等，只剩路面铺装及附属工程。新建环湖路，该项目位于县城北部樟树潭，西起长丰路，东至乐祥路，道路长375米，宽20米，建设内容有路基、雨污水管道、路面、绿化、交通及亮化工程等，投资1580万元。已峻工通车。滨水东路南延项目扫尾工程（续建）。该项目主体工程2020年已完成，今年主要是绿化、亮化和人行道铺设等，于6月交付使用。今年来，中心乡村振兴工作：保持主要帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和帮扶机制：推动本村特色产业提质发展，促进脱贫人口稳定就业，持续改善全村基础设施条件，发展壮大村级集体经济，乡村振兴成效显著。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：三公经费控制率

100%

指标2：固定资产利用率

100%

指标3：财政供养人员控制率

100%

数量指标

指标1：完成了投资约6300万元的荣湾湖渡改桥（虎形山桥）90%项目建设，主要是完成桥下部结构、桥梁、桥面、路基、清淤等，只剩路面铺装及附属工程。。

90%

指标2：完成了投资1580万元环湖路，已竣工通车。该项目位于县城北部樟树潭，西起长丰路，东至乐祥路，道路长375米，宽20米，建设内容有路基、雨污水管道、路面、绿化、交通及亮化工程等。

100%

时效指标

指标1：完成了滨水东路南延项目扫尾工程（续建）。该项目主体工程2020年已完成，今年主要是绿化、亮化和人行道铺设等，于6月交付使用。

已完成

指标2：完成了荣湾湖、城南河防汛设备维修工作，确保安全度汛。

已完成

成本指标

指标1：全年财政整体支出

3883.27

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：打造成集城市公园、水上公园、森林公园于一体的县城新亮点。

效益明显

经济效益

指标1：搭建了一个招商引资的大平台。

效益明显

生态效益

指标1：建成后的荣湾湖及周边生态优越、环境优美。

效益明显

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众比较满意。

94%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙望保

副主任

岳阳县荣湾湖中心

程  敬

财务股长

岳阳县荣湾湖中心

彭飞

会计

岳阳县荣湾湖中心

许  荣

出纳

岳阳县荣湾湖中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况 

（一）单位基本情况

荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、规划建设股、项目开发股、法制股、公安值勤室六个内设机构及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位13人，荣湾湖管理所6人。