岳阳县铁山水资源保护2019年度预算公开

目    录

第一部分 岳阳县铁山水资源保护中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分岳阳县铁山水资源保护中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟订库区水资源保护工作中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

2、行使水资源保护、水质保护、河道管理的相关职责。根据授权负责正理各种破坏水利设备设施的行为，负责处理各种污染水源、水质的行为，负责强制拆除各种严重污染水体水质的建筑和其他设备设施，负责打击进入库区河道违法开采、取土、筑坝等破坏河道的行为。

3、行使农业、动物卫生、渔政、林业、定点屠宰管理的相关职责。根据授权负责查处违禁农药使用的行为，负责查处影响水质的动物卫生和定点屠宰方面的行为，协助负责维护库区渔业生产秩序，负责查处非法出库的所有竹木资源，重点保护重要集雨范围内的各种林业资源。

4、行使环境保护、卫生监督、药监、殡葬、工商管理的相关职责。根据授权严格稽查库区及其重要水源地产生的垃圾、废水、废渣、过期药品、劣质食品，负责库区环境卫生整治的监察；强制拆除产生严重污染环境的建筑设备设施；会同相关乡镇人民政府严格规范库区建坟殡葬行为。

5、行使安全生产监督管理的相关职责。根据授权负责库区安全卫生监管工作，负责处理在水源地因烟花、爆竹造成山火灾害的行为。

6、行使公路、交通管理的相关职责。根据授权严格管理库区道路和水面，严格查处乱堆、乱放、违章占道、违规使用船只等行为。

7、行使国土、住建、房产、规划管理的相关职责。根据授权强制拆除库区范围内的违章建筑，严格审查库区范围内项目报批和建筑许可。

8、视违法、违规行为的性质、情节等，按有关规定和程序，将案件移送相关职能部门或乡镇人民政府处理。负责相关案件的行政复议答复、应诉和立案、听证工作。

9、负责突发性事件的预案制订和处理，协助维护库区内旅游市场秩序，维护旅游者合法权益。

10、负责县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据三定方案，岳阳县铁山水资源保护中心为全额拨款性质的正科级公益一类事业单位，核定编制员额15名，其中单位领导正职1名、副职4名；下属毛田执法大队为正股级公益一类事业单位，核定编制员额10名，其中大队长1名、副大队长1名，下属月田执法大队为正股级公益一类事业单位，其中大队长、副大队长1名。共计编制36名。

二、部门预算单位构成

本单位属于一级预算单位，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算是指本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数