目录
第一部分大云山国家森林公园管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 大云山国家森林公园管理处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳大云山国家森林公园管理处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县大云山国家森林公园管理处概况
一、部门职责
岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。
二、机构设置
岳阳县大云山国家森林公园内设机构为：办公室、计财股、营林生产股、林政股、综合管理股，核定为全额拨款事业编制20名。
从决算单位构成，因没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制的只有岳阳县大云山国家森林公园本级。
第二部分 岳阳大云山国家森林公园管理处2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳大云山国家森林公园管理处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入安排了一般公共预算收入(含纳入一般公共预算管理的非税收入)，未安排政府性基金收入和国有资本经营预算收入；纳入专户管理的非税收入拨款，支出包括基本运行的经费。
二、收入决算情况说明
2018年收入总计1418.2万元，当年财政拨款收入1418.2万元，当年财政拨款收入比上年增长276%。
三、支出决算情况说明
2018年支出1418.2万元，其中:节能环保支出1418.2万元，比上年增长276%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入1418.2万元，比上年增长276%。2018年度财政拨款总支出1418.2万元，比上年增长276%。增长的主要原因是2018年比上年增加了旅游开发项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出1418.2万元，占本年支出合计的100%，比上年增长276%,增长的主要原因是2018年比上年增加了旅游开发项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出1418.2万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类），占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算拨款支出年初预算数为626.9万元，支出决算数1418.2万元，完成年初预算数226.19%。全部为节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出，决算数大于预算的主要原因是：年初未将旅游开发项目支出申请预算，年中根据项目需要追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县大云山森林管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1418.2万元。其中:人员经费417.8万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴；公用经费1000.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费预算数为13万元，决算数为10万元，完成预算数76%。决算书小于预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费决算比2017减少3万元，下降18.75%。“三公”经费财政拨款支出决算数中：本年度本部门公务用车购置数为0辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费-公务用车运行维护费预算数为7万元，公务用车购置及运行费-公务用车运行维护费决算数为7万元。
公务接待费预算数为6万元，公务接待费决算数为3万元，公务接待48批次458人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、365体育博彩:2018年度预算绩效情况说明
本单位2018年度预算绩效：社会效益年带动农民就业1000人以上。经济效益推动我园绿色经济发展，提高人均收入水平，大力发展旅游经济。森林资源得到有效管护，生态环境得到人力改善，林农经济效益得到大幅提升，生态功能进一步完善。积极推进我场营造林工程建设，组织开展对我场森林资源保护，因地制宜，大力发展绿色经济。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年机关（事业）运行经费财政拨款决算86.6万元。
（二）政府采购支出情况。2018年本单位没有使用政府采购支出（授予中小企业的合同金额为0.00万元，占政府采购支出总金额的0%）
（三）国有资产占用情况。本单位年末共有车辆1辆。1.一般公共预算安排购置车辆 1辆。占用�