目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。岳阳县大云山国家森林公园内设机构8个，分别是：办公室、计财股、综合股、生产股、林政股、人事股、文物股、工会，核定为全额拨款事业编制18名。

（二）决算单位构成。岳阳县大云山国家森林公园2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县大云山国家森林公园单位本级。

第二部分  部门决算公开表(见附表)

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计722.74万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长388.20万元，增长53.71%，主要是因为2019年未将其他收入纳入决算报表，本年度完善入账口径，并在决算报表中涵盖了其他收入。

2020年度支出总计722.74万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长388.20万元，增长53.71%，主要是因为2019年未将其他收入纳入决算报表，本年度完善入账口径，并在决算报表中涵盖了其他收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计722.74万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入296.27万元，占40.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入426.47万元，占59.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计722.74万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出722.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计296.27万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少38.27万元，减少11.44%，主要是因为减少了旅游开发项目支出。

2020年度财政拨款支出合计296.27万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少38.27万元，减少11.44%，主要是因为减少了旅游开发项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况