2024年度
中国贸易促进委员会岳阳县委员会部门决算
目录
第一部分 中国贸易促进委员会岳阳县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会概况
一、 部门职责
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会为正科级群团机构，根据授权，负责全县贸易促进、国际商会管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）2股室。
（二）决算单位构成。中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会为正科级群团机构
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支出总计248.97万元。与上年相比，增加（减少）41.32万元，减少14.23%，主要是因为机构改革职能的划分。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计229. 87万元，其中：财政拨款收入224.87万元，占97.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占2.18%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计233.04万元，其中：基本支出113.06万元，占48.52%；项目支出119.44万元，占51.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计233.04万元，与上年相比，减少9.09万元,减少3.89%，主要是因为为机构改革职能的划分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出224.87万元，占本年支出合计的96.49%，与上年相比，财政拨款支出减少9.09万元，减少3.9%，主要是因为因为机构改革职能的划分。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出224.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.93万元，占50.22%；教育（类）支出6.8万元，占3.02%;文化旅游体育与传媒支出0。27万元；行政运行0.27万元，占0.12%;机关事业养老保险类支出6.8万，占3.02%，其他社会保障和就业支出0.4万元，占0.18%，行政单位医疗支出3.39万元，占1.51%，公务员医疗补助0.4万元，占0.18%，行政运行支出67。48万元，占302%，其他商品流通事务支出7.04万元，占3.13%，住房公积金支出7.48万元，占3.33%，其他政府办公厅及相关机构事务支出105.52万元，占46.9%，其他国有土地使用权出让收入安排支出15万元，占6.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为119.3万元，支出决算数为224.87万元，完成年初预算的188%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.82万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算规定标准计算。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.68万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的58.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算规定标准计算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算规定标准计算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.75万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的58.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算规定标准计算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.68万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的58.83%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算规定标准计算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.12万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的58.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算规定标准计算。
7、商业服务等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为106.77万元，支出决算为150.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位项目业务活动情况追加了部分预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出104.36万元，其中：
人员经费77.48万元，占基本支出的74.24%,主要包括基本工资26.72万元、津贴补贴7.91万元、奖金15.96万元、伙食补助费1.88万元、绩效工资6.4万元,社会保障费11.01万元、住房公积金6.59元,其他工资福利1.02万元。
公用经费26.88万元，占基本支出的25.76%，主要包括办公费1.66万元、印刷费2.13万元、水费0.05万元、电费0.18万元、邮电费1.13万元、差旅费1.54万元、维修费1.79万元、培训费1.54万元、公务接待1.93万元、劳务费2.52万元、工会经费1.04万元、其他交通费4.65万元、其他商品服务支出1.21万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
主要用于机关运行支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.93万元，完成预算的120%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.93万元，完成预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是因为业务联系需要。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.93万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是单位业务交流和接受相关部门检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出26.88万元，比上年决算数（增加）11.48 万元，增加74.5585.68%。主要原因是：人员调入。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金119.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出104.36万元，政府性基金预算支出15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看组织对经贸项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出104.36万元，政府性基金预算支出15万元，国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看，1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类经贸活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；2、紧密贴合县域产业链发展实际，精选名优特新企业参加国内外重点展会，助力企业融入新发展格局。3、完善商会服务平台建设。通过场地共享、培训共享、信息共享、商品共享、活动共享等方式，为企业提供更多元化、更精准的服务。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
经贸项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.86 分。项目全年预算数为119.45 万元，执行数为119.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类经贸活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；发现的主要问题及原因：（一）监督管理机制还有待加强。（二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。（三）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。下一步改进措施：（一）加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。（二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。（三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，到异地专业院校封闭培训,同时可去外地预算单位学习好的账务经验。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
