岳阳县中洲乡2025年一般公共预算
收支情况说明
一、2025年预算支出安排的内容
（一）人员经费：工资、规范性津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。
（二）公用经费
1.商品和服务支出：实行定员定额，按照12000元/人进行安排。
2．公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。
3．专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金按零基预算改革要求安排。
（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《365体育博彩:做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按按基本工资加规范性津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加规范性津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加规范性津补贴（绩效工资）的9.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤保险按基本工资加规范性津补贴的1％安排。
（四）住房公积金：按基本工资加规范性津补贴（绩效工资）的12%安排。
（五）非税收入管理
所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。
二、2025年收入计划
2025年一般公共预算收入计划2321.14万元。其中：一般公共预算地方收入计划1993.14万元，一般公共预算地方税收收入计划328万元。
2025年可用财力计划
2025年可用财力计划为2627.95万元。
1．地方一般公共预算收入财力328万元。
2.上级补助收入1993.14万元，具体情况是：
（1） 上划中央两税返还10万元，增加0万元。
（2） 基数补贴48.88万元
（3） 村级组织运转经费（包括村干部养老保险）245 万元，增加8万元；
（4） 农业税、特产税、税改转移支付100.85万元
（5） 工资转移支付30.13万元
（6） 湖区转移支付80.5万元
（7） 均衡性转移支付1031.25万元
（8） 其他收入446.53万元
3、上年结余311.81万元。
2025年支出计划
2025年安排一般公共预算支出2529.4万元。
●支出按经济科目分类安排具体情况是：
一是基本支出1763.4万元，其中：工资福利支出1173.5万元，商品和服务支出516.9万元，对个人和家庭补助支出73万元；二是项目支出 766万元。
●支出按功能科目分类安排情况是：
（一）一般公共服务支出
1、政府机关支出1154.5万元。
2、人大事务支出5万元。
3、政协事务支出3万元。
4、统计信息事务支出1万元。
5、财政事务支出3万元。
6、审计事务支出3万元。
7、税收事务支出5万元。
8、人力资源事务支出1万元。
9、 纪检监察事务5万元。
10、档案事务2万元。
11、群众团体事务45万元。
12、党委办公厅(室)及相关机构事务15万元。
13、组织事务3万元。
14、宣传事务8万元。
（二） 国防支出6万元 ：兵役征集4万元，民兵支出2万元。
（三）公共安全支出26万元：派出所专项支出20 万元，基层司法所专项支出4万元。 强制隔离戒毒专项支出2万元
（四）教育支出25万元： 小学教育5万元， 初中教育20万元。
（五）文化旅游体育与传媒支出2万元
文化体育与传媒体行政运行2万元。
（六）社会保障就业支出103万元。
民政管理事务行政运行3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90万元，其他就业补助支出7万元， 退役军人管理事务行政运行3万元。
（七）卫生健康支出71.76万元。
乡镇卫生院8万元，计划生育服务10万元，行政单位医疗47万元，公务员医疗补助6.76万元。
（八）节能环保支出42万元。
环境保护管理事务42万元。
（九）城乡社区事务支出92万元。
乡村环境卫生整治92万元。
（十）农林水支出617万元。
农业农村支出132万元，其中病虫害控制12万元，防灾救灾10万元，农业生产发展100万元，农田建设10万元。林业支出7万元，其中行政运行7万元。水利支出68万元，其中行政运行8万元，水利工程运行与维护10万元，防汛20万元，抗旱20万元，农村水利10万元。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出165万元，其中农村基础设施建设160万元，生产发展5万元。农村综合改革支245万元，其中对村名委员会和村党支部的补助245万元。
（十一）交通运输支出10万元。
公路养护支出10万元。
（十二）自然资源海洋气象等支出7万元。
（十三）住房保障支出149.14万元。
其中公租房租金9.14万元。住房公积金140万元。
（十四）预备费支出40万元。
（十五）其他支出80万元。
其中铜盆桥债务支出30万，湖区管网改造债务支出50万。
一般公共预算平衡情况
2025年全乡可用财力计划2632.95万元；2025年一般公共预算支出2529.4万元，上解支出103.55万元，全乡财政总支出2632.95万元；收支平衡。
