2023年度
岳阳县光荣院部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县光荣院部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县光荣院部门（单位）概况
一、部门职责
1、集中供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理的抚恤优待对象；
2、根据工作的特殊性，积极主动向上级争取资金，并接受公民、法人和其他组织的捐助和服务，随时掌握院民的衣、食、住、行等情况，听取院民及社会各界反映，不断改善伙食，提高服务质量；
3、提供收养，弘扬救助精神，负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县光荣院单位内设机构包括：岳阳县光荣院属于属于退役军人事务局二级机构，对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，设有办公室、财务室、护理部、后勤部4个股室，全院系统事业编制4名；年末实有人数4人。
（二）决算单位构成。岳阳县光荣院单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县光荣院单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计86.90万元。与上年相比，增长40.25万元，增长86.28%，主要是因为2023年度增加了财政拨款项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计86.90万元，其中：财政拨款收入86.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计86.90万元，其中：基本支出50.37万元，占57.96%；项目支出36.53万元，占42.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计86.90万元，与上年相比，增长40.25万元,增长86.28%，主要是因为2023年度增加了财政拨款项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出86.90万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增长40.25万元，增长86.28%，主要是因为2023年度增加了财政拨款项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出86.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.9万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为48.44万元，支出决算数为86.90万元，完成年初预算的179.40%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。
年初预算为48.44万元，支出决算为86.9万元，完成年初预算的179.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度增加了财政拨款项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出50.37万元，其中：
人员经费46.69万元，占基本支出的92.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费3.68万元，占基本支出的7.31%，主要包括电费、其他交通费用、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组XX个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县光荣院（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费0.00万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对社会保障和就业支出0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对社会保障和就业支出0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）
本年度无项目绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第五部分
附件
