2024年度
岳阳县光荣院部门决算
目录
第一部分 岳阳县光荣院（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县光荣院概况
一、 部门职责
1、集中供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理的抚恤优待对象；
2、根据工作的特殊性，积极主动向上级争取资金，并接受公民、法人和其他组织的捐助和服务，随时掌握院民的衣、食、住、行等情况，听取院民及社会各界反映，不断改善伙食，提高服务质量；
3、提供收养，弘扬救助精神，负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县光荣院内设机构包括：岳阳县光荣院属于属于退役军人事务局二级机构，对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，设有办公室、财务室、护理部、后勤部4个股室，全院系统事业编制4名；年末实有人数4人。
（二）决算单位构成。岳阳县光荣院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县光荣院本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计347.27万元。与上年相比，增加260.37万元，增长299.62%，主要是因为增加了其他收入拨款项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计347.27万元，其中：财政拨款收入86.13万元，占24.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入261.14万元，占75.20%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计346.92万元，其中：基本支出203.67万元，占58.71%；项目支出143.25万元，占41.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计86.13万元，与上年相比，减少0.77万元,减少0.89%，主要是因为人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出86.13万元，占本年支出合计的24.83%，与上年相比，财政拨款支出增加减少0.77万元，减少0.89%，主要是因为人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出86.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.26万元，占36.29%；教育（类）支出2.27万元，占2.64%;社会保障和就业支出（类）支出47.57万元，占55.23%;卫生健康(类）支出2.35万元，占2.73%；住房保障（类）支出2.68万元，占3.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为69.48万元，支出决算数为86.13万元，完成年初预算的123.96%，其中：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为20.84万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。
年初预算为31.16万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。
年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出63.47万元，其中：
人员经费58.35万元，占基本支出的91.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.12万元，占基本支出的8.07%，主要包括电费、差旅费、培训费、其他交通费用。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，上年无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，上年无公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，上年无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，上年无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出5.12万元，比年初预算数增加1.44万元，增长39.13%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0.10万元，用于开展事业人员培训，人数4人，内容为事业人员在岗培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额61.19万元，其中：政府采购货物支出28.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.56万元。授予中小企业合同金额61.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出86.13 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度支出总计86.13万元，其中基本支出63.47万元，主要用于人员工资、津贴、社会保障缴费及公用经费开支等，项目支出22.66万元，主要用于优抚事业单位日常管理工作经费。我们对整个资金使用情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，本单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。不断改进和提升财政内部控制，从注重财政内部资金使用效益的提升，形成规范、高效、透明的资金运用秩序，严格执行预决算公开，主动接受社会监督，进而为整体财政资金的提质增效赋能。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本年度无项目绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
评价报告已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
