中共岳阳县委社会工作部
2025年单位预算公开
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
(1)负责全县社会工作相关理论、政策和规划的调查研究，拟订规范性文件并组织实施。
(2)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作。
(3)统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进网格化管理服务和网格员队伍、社区工作者队伍建设。推进基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
(4)指导全县社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
(5)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（两企三新）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，调查研究“两企三新”服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善相关领域群体利益协调机制。
（6）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，拟定全县社会工作队伍发展规划、政策和职业规范，统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿服务队伍建设，实施社会工作、志愿服务领域重点人才工程，协调开展相关领域人才服务保障。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，中共岳阳县委社会工作部预算包括：本级预算。中共岳阳县委社会工作部属行政单位，下设5个办室和1个事务中心，分别是办公室、两企三新党建办、基层治理和基层政权建设办、行业协会商会工作办、人民建议征集办，下设事业单位社会工作事务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算172.95万元，其中，一般公共预算拨款172.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2。如该单位没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金，则需注明“本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）比上年执行数增加172.95万元，增长100%，主要是县委社会工作部于2024年6月成立，2024年未编制收入预算。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算172.95万元，其中，一般公共服务172.95万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元……（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出比上年执行数增加172.95万元，其中基本支出增长112.95万元，项目支出增长60万元（数据来源见表7、16、19、20，将其基本支出、项目支出相加）。支出的增长主要是县委社会工作部于2024年6月成立，2024年未编制支出预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算172.95万元，其中，一般公共服务支出150.77万元，占87.17%；社会保障和就业支出15.27万元，占8.83%；住房保障支出6.91万元，占4%。（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为112.95万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为60万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：其中：业务工作经费支出60万元，主要用于混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（两企三新）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作；运行维护经费0万元。
四、政府性基金预算支出
2025年政府性基金预算拨款支出预算0万元。（数据来源见表16，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.5万元（数据来源见表14），比上一年增长13.5万元，增长100%。主要原因是县委社会工作部于2024年6月成立，2024年未编制预算。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数2.00万元（数据来源见表15），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增长2万元，增长100%，主要原因是县委社会工作部于2024年6月成立，2024年未编制预算。
（三）一般性支出情况
本单位2025年会议费预算3.00万元（数据来源见表14会议费+培训费），拟召开5次会议，人数300人，内容为业务工作部署推进会等。
（四）政府采购情况
2025年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为172.95万元，其中，基本支出112.95万元，项目支出60万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：中共岳阳县委社会工作部单位预算公开表格
