| 岳阳县2015-度司法局决算汇总收支总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 内容 | 2015-决算数 | 内容 | 2015-决算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
| 一、公共财政拨款 | 990.15 | 一、基本支出 | 739.71 | 20406司法 |
| 经费拨款 | 954.91 | ﹙一﹚工资福利支出 | 308.19 | 2040601行政运行 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 35.24 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 412.19 | 2040602一般行政管理事务 |
| 二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 37.64 | 2040603机关服务 | |
| (四）其他资本性支出 | 15 | 2040699其他司法支出 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 420.44 | 2040604基层司法业务 | |
| 四、上级财政补助 | 153 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 六、其他收入 | 17 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、结余 | ||||
| 收入合计 | 1160.15 | 支出合计 | 1160.15 | |
| 岳阳县2015-度司法局单位“三公”经费汇总决算情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本-决算数 |
| 一、支出合计 | 17.4 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 7.3 |
| 3、公务用车费 | 10.1 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.1 |
| （2）公务用车购置 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 2 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 |
| 5.公务接待批次（批） | 115 |
| 6.公务接待人数（人） | 940 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 2015-“三公”经费支出合计17.4万元，比公开的部门预算数9.19万增加8.21万元，系公用车运行与维护预算不合理所致。见司法局三公经费说明。 |
| 岳阳县2015-度司法局决算收支总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 内容 | 2015-决算数 | 内容 | 2015-决算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
| 一、公共财政拨款 | 894.17 | 一、基本支出 | 626.71 | 20406司法 |
| 经费拨款 | 858.93 | ﹙一﹚工资福利支出 | 195.21 | 2040601行政运行 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 10.1 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 384.55 | 2040602一般行政管理事务 |
| 二、政府性基金拨款 | 10.1 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 31.95 | 2040603机关服务 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | (四）其他资本性支出 | 15 | 2040699其他司法支出 | |
| 四、上级财政补助 | 153 | 二、项目支出 | 420.46 | 20406司法 |
| 五、事业单位经营服务收入 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 六、其他收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | ||||
| 六、结余 | ||||
| 收入合计 | 1047.17 | 支出合计 | 1047.17 | |
| 岳阳县2015-度司法局支出决算明细表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 合计 | 1047.2 | 894.2 | 894.2 | 153 | ||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | ||||||||
| 津贴补贴 | 69 | 69 | 69 | |||||||||
| 社会保障缴费 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | |||||||||
| 一般商品和服务支出 | 办公费 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | ||||||||
| 印刷费 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |||||||||
| 咨询费 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |||||||||
| 水费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 电费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 邮电费 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
| 租凭费 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 物业管理费 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |||||||||
| 公务用运行维护费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 其他交通费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 差旅费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 维修费 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | |||||||||
| 会议费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 劳务费 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |||||||||
| 培训费 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 公务接待费 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |||||||||
| 被装购置 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 工会经费 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 福利费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 委托业务费 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | |||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||||||
| 退休费 | ||||||||||||
| 离退休津补贴 | ||||||||||||
| 医疗费 | ||||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |||||||||
| 遗属费 | ||||||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||
| 老干费 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
| 其他资本性支出 | 其他支出 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 项目支出 | 公共安全支出 | 220.5 | 220.5 | 220.5 | ||||||||
| 基层司法 | 200 | 47 | 47 | 153 | ||||||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||
| 结余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳阳县2015-度司法局单位“三公”经费决算情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本-决算数 |
| 一、支出合计 | 16.2 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 6.1 |
| 3、公务用车费 | 10.1 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.1 |
| （2）公务用车购置 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 2 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 |
| 5.公务接待批次（批） | 100 |
| 6.公务接待人数（人） | 800 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 2015-“三公”经费支出合计7.2万元，比公开的部门预算数7.69万增加12.01万元，系预算不合理所致。分项为：公务接待费支出 6.1万元，与预算相同，公务接待共100批 800人次；公务用车购置及运行维护费支出预算数为1.59万元，实际支出10.1万。超出部分为预算时将办案用车划分到办案费，未将这部份费用归集到公务用车所致，造成决算超出预算。 |
岳阳县司法局2015-度三公经费
决算公开说明
我局是全县主管司法行政工作的职能部门，主要负责贯彻国家司法行政工作的方针、政策、法规，组织全县司法行政工作发展规划并组织实施，负责依法治县工作台的指导、协调检查和监督，负责全县法制宣传教育、普及等。2015-，我局认真贯彻落实单位职责。现将我局2015-度三公经费决算公开说明。
2015-“三公”经费支出合计16.2万元，比公开的部门预算数7.69万增加8.51万元，系公务用车购置及运行维护费用额度预算不充分不合理所致。分项为：公务接待费支出 6.1万元，与预算相同，公务接待共100批 800人次；公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，比预算1.59万增加8.51万，原因为预算时将办案用车费用划分到办案费，未将这部份费用归集到公务用车所致，划分错误导致决算超出预算。
详见《2015-度县直部门“三公”经费决算公开一六-三-八
岳阳县司法局2015-度部门决算公开
- 部门职责及机构设置情况
我局是全县主管司法行政工作的正科级机构，为履行司法行政工作职责，根据文件规定，县司法局内设一个二级机构（岳阳县涉毒人群特殊人员收治中心）。局机关人员编制情况如下：：司法局机关38人，其中行政编制 25名，事业编制6名，工勤编制2名，退休人员5人。我局-末实有人数38 人，其中，在职 32人，离退休 6人。固定资产-末总值 301万元，其中办公用房2988平方米，价值166.6万元。一般公务用车2台，价值39.6万元。
二、2015-度部门决算表
附表一：决算收支总表
附表二：支出决算明细表
附表三：“三公”经费决算情况表
三、部门预算执行情况分析
（一）部门决算基本情况
1、-度收支决算情况
2015-度，我局收入总计1047.17 万元，即财政拨款收入894.17万元，其中包含公证费收入35.24万元。另上级专项经费153万。其中，预算内资金：一般公共服务667.01万元，社会保障和就业支出 227.16 万元。全-支出总计 894.17 万元。其中，工资福利支出195.21万元,占总支出的18.6% ；商品和服务支出 384.55万元，占总支出的36.7%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）31.95万元，占总支出的3%；其他资本性支出15万，占总支出的1.5%；项目支出420.46万，占总支出的40.2%。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
2015-公共预算财政拨款支出894.17万元，其中：基本支出 832.16万元，系保障我局行政运行，一般行政管理事务、机关服务及社会保障和就业及医疗卫生等各项支出。项目支出267.5万元，系我局开展司法业务项目支出。
3、-度“三公”经费决算情况
2015-“三公”经费支出合计16.2 万元，比公开的2015-部门预算数1.59增加8.61万元，系预算不合理所致。分项为：公务接待费支出 6.1万元，与预算相同，公务接待共100批 800人次；公务用车购置及运行维护费支出预算数为1.59万元，实际支出10.1万。超出部分为预算时将办案用车划分到办案费，未将这部份费用归集到公务用车所致，造成决算超出预算。
今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措将三公经费尽量压缩至最低，成效显著。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0元，100%减少；公务接待费支出6.1万元，控制在预算内，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，比预算1.59万增加8.61万元，为预算不合理不充分所致
4、-度机关运行经费决算情况
2015-度一般公共预算财政拨款基本支出1047.17万元。其中，人员经费227.16 万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费384.55万元，用于机关行政运行、常维护工作。项目支出420.45万，是我局为开展司法行政业务而发生的支出，主要用于司法装备，法律援助，社区矫正、普法宣传、人民调解、公证及业务用房维修建设等业务费用。
5、-度政府采购支出决算情况
2015-一般公共预算财政拨款政府采购合计45.58万元，其中货物类35.98万元，服务类9.6万元，主要用于司法装备、信息网络化基础建设，办公耗材等采购，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。
四、下一步措施及建议
2015-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为司法行政工作顺利开展提供资金保障。