岳阳县市场建设管理中心2015-度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县市场建设管理中心主要负责所辖市场资产的经营管理及市场内物业管理、市场开发和维修；提供交易场所和服务设施。机关设办公室、财务室、档案室、农药残留检测室、物业股、监察室六个股室，另下设市场所。-末实有在编人数60人，退休12人，临聘市场清洁人员12人。2015-度无人员增减变动。

本单位本-度完成目标经济任务140万元。农贸市场物业中重要部分的维修予以了保证，市场运转正常，经营管理有序，为广大市民提供了一个安全、卫生、诚信、文明的消费环境。为全县农业结构调整、城区居民的生产生活服务作出了贡献，也为我县成功创建省级卫生县城、省级文明县城、全国卫生县城及全国文明县城提供了重要平台。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度我单位决算总收入3355235元，其中财政拨款1975772元，占总收入58.9%，非税收入拨款1379463元，占总收入41.1%。总支出3355235元，其中工资福利支出2796808元，占总支出83.4%， 一般商品和服务支出211727元，占比6.3%，对个人和家庭的补助322510元，占比9.6%，债务利息支出24190元，占比0.7%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出1975772元，系保障我单位一般公共服务、社会保障等支出。包括用于行政运行、机关服务等常公用经费。

3、-度“三公”经费决算情况

我单位本-度公务接待费56000元，接待98批次，接待人数1154人。公务用车费（无公务用车，实为租车费差旅费）57000元，全-共计租车119次。

4、-度机关运行经费决算情况

2015-度一般公共预算财政拨款基本支出1975772元。其中，人员经费1862508万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障等；常公用经费113264元，用于机关常维护工作，如办公开支、水电、物业维修等方面。

附表：岳阳县市场建设管理中心2015-度部门决算公开表格.xls

 

岳阳县2015-度市场建设管理中心决算收支总表

 

			单位：万元
收入		支出
内容	2015-决算数	内容	2015-决算数
一、公共财政拨款	3355235	一、基本支出	3331045
经费拨款	1975772	﹙一﹚工资福利支出	2796808
纳入公共预算管理的非税收入拨款	1379463	﹙二﹚一般商品和服务支出	211727
二、政府性基金拨款		﹙三﹚对个人和家庭的补助	322510
三、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出
四、上级财政补助		三、事业单位经营支出
五、事业单位经营服务收入		四、对附属单位补助支出	24190
六、其他收入		五、上缴上级支出
		六、-末结转和结余
收入合计	3355235	支出合计	3355235

 

岳阳县2015-度市场建设管理中心支出决算明细表

 

												单位：万元
经济科目	项目名称/科目	资金来源											功能分类的项级科目代码及名称
		合计	当-财力									上-结转
			财政预算拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	预算拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
合计		336	336	198	137.9
工资福利支出	基本工资	150	150	105	45								2011504工商行政管理专项
	津贴补贴	88	88	42	46								2160299其他商业流通事务支出
	社会保障缴费	29	29	1	28								2011504工商行政管理专项
	其他工资福利支出	12.5	12.5	6.5	6								2160299其他商业流通事务支出
一般商品和服务支出	办公费	3.6	3.6	3.6									2011550事业运行
	印刷费	0.6	0.6		0.6								2011550事业运行
	水费	0.1	0.1	0.1									2011550事业运行
	电费	1	1		1