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岳阳县文化旅游广电局（汇总）2024年部门决算公开

来源：岳阳县文化旅游广电局 2025-08-22

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2024年度

岳阳县文化旅游广电局（单位）部门决算

第一部分岳阳县文化旅游广电局（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、365体育博彩:政府采购支出说明

十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳县文化旅游广电局（单位）概况

一、部门职责

（一）研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化设施、旅游设施和广播电视基础设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；

（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助“老少边贫”地区广播电视建设和发展

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；

（七）负责推动完善全县文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

（九）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；

（十）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；

（十一）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；

（十二）指导、管理全县文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动岳阳县文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理；

（十三）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放；

（十四）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；

（十五）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；

（十六）组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；

（十七）指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设；

（十八）协调指导全县文物和博物馆安全防范工作。负责对本行政区域内的文物保护实施监督管理，配合有关部门查处文物违法的重大案件；

（十九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县文化旅游广电局单位内设机构包括：岳阳县文旅广电局（系统）属行政事业单位，在职在编人数110人。内设10个股室,其中:办公室、法规股、产业发展股、传媒机构管理股、公共服务股、文博股、财务股、非遗股、人事股、市场管理股。

（二）决算单位构成。岳阳县文化旅游广电局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县文化旅游广电局单位本级以及下属二级预算单位共8个：岳阳县文旅广电局机关、岳阳县文化旅游市场综合执法大队、岳阳县文化馆、岳阳县图书馆、岳阳县文物保护中心、岳阳县旅游开发中心、岳阳县美术馆和岳阳县博物馆。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3696.04万元。与上年相比，增加448.38万元，增长12.13%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3583.83万元，其中：财政拨款收入2958.05万元，占82.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 67.12万元，占1.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入558.66万元，占15.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3581.32万元，其中：基本支出1841.88万元，占51.43%；项目支出1739.44万元，占48.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2958.41万元，与上年相比，增加391.12万元,增长13.22%，主要是因为政策性增资以及项目开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2708.44万元，占本年支出合计的75.63%，与上年相比，财政拨款支出增加258.20万元，增长9.53%，主要是因为项目开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2708.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8.10万元，占0.30%；科学技术（类）支出3.47万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出2452.14万元，占81.35%；社会保障和就业（类）支出114.18万元，占4.22%；卫生健康（类）支出57.84万元，占2.14%；住房保障（类）支出72.71万元，占2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2139.88元，支出决算数为2708.44万元，完成年初预算的126.57%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.10万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

2、科学技术（类）科技成果转化与扩散（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

3、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为291.48万元，支出决算为261.21万元，完成年初预算的89.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格控制日常支出，压缩了非必要开支。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为173.70万元，支出决算为178.24万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况追加了费用。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为594.43万元，支出决算为499.16万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约财政资金，缩减文化活动规模。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为204万元，支出决算为243.58万元，完成年初预算的119.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为227.9万元，支出决算为255.37万元，完成年初预算112.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为272.56万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为77万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约财政资金，严格控制开支。

11、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为28.12万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的165.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

12、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为9万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的165.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

13、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为291.50万元，支出决算为115.81万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：博物馆项目尚未完工，资金结余至下年。

14、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为213.36万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

15、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.80万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

16、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为268.15万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为97.58万元，支出决算为97.45万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约财政资金，严格控制开支。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按预算执行决算。

19、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

20、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.10万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，严格控制开支。

21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.37万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数，严格按预算执行决算。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.47万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，严格控制开支。

23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数，严格按预算执行决算。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.19万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，严格控制开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1441.96万元，其中：

人员经费1272.81万元，占基本支出的88.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.15万元，占基本支出的11.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入249.98万元；年初结转和结余0万元；支出249.98万元，其中基本支出0万元，项目支出249.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.98万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算存在缺口，追加了城乡社区类支出，用于特定公共服务项目建设。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算存在缺口，追加了其他政府性基金相关项目支出，用于特定公共服务项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度岳阳县文化旅游广电局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.99万元，支出决算为2.58万元，完成预算的43.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动，与上年相比无增减变化，无增减原因。

公务接待费支出预算为5.99万元，支出决算为2.58万元，完成预算的43.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，减少接待活动。与上年相比减少0.51万元，减少19.77%，减少的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待规模，严格执行公务接待标准，减少了不必要的接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未更新购置公务用车，与上年相比无增减变化，无增减原因。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，无需承担运行维护费用，与上年相比无增减变化，无增减原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组5个、来宾60人次，主要是接待上级部门检查指导文化旅游工作、兄弟县市文化旅游部门交流学习、文化活动合作单位洽谈业务等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出169.15万元，比上年决算数减少47.03 万元，降低27.80%。主要原因是：以“过紧日子”要求为导向，结合支出实际情况精准测算需求，避免资金闲置与浪费，实现机关运行经费支出下降。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费0万元，用于召开各类会议，人数0人，内容为无相关会议支出；开支培训费3.12万元，用于开展文化旅游从业人员技能培训、文物保护知识培训等，人数85人，内容为提升从业人员专业素养和业务能力，保障文化旅游、文物等工作顺利开展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是本年度未安排相关活动计划，无相关支出。

十二、365体育博彩:政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额136万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额136万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的58.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目8个，共涉及资1266.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2024年度无政府性基金预算项目支出，未开展政府性基金预算项目支出绩效自评；本部门2024年度无国有资本经营预算项目支出，未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对文化事业经费、旅游宣传营销经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出854.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，有效推动了本县文化旅游事业发展，提升了文化活动覆盖面和旅游知名度，但在项目资金使用效率和部分项目实施进度方面仍需改进。

组织对岳阳县文化旅游广电局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出854.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各单位整体支出预算执行到位，资金使用合规，较好地保障了单位日常运转和各项业务工作开展，公共服务能力和水平得到有效提升，整体绩效目标完成情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

岳阳县文化旅游广电局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为215.83万元，执行数为854.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是文化活动开展成效显著；二是旅游发展助推作用明显；。

存在的主要问题及原因：预算编制精准度有待提升。年初预算未充分考虑上级临时追加的项目任务及突发的资金需求，导致预算执行数与预算数偏差较大。

下一步改进措施：提高预算编制科学性，全面考虑各类潜在需求，确保预算编制更贴合实际工作开展情况，减少预算偏差。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年度岳阳县文化旅游广电局决算公开表格（汇总）.xlsx