目 录
第一部分岳阳县环境保护局概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分岳阳县环境保护局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳县环境保护局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分岳阳县环境环保局概况
一、部门职责
1、负责建立健全本县环境保护制度。拟订环境保护规划；组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订地方主体功能区划。
2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；统筹协调本县重点流域、区域污染防治工作。
3、落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查本县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
4、对全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施县级以上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
5、对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
6、负责全县环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督全县生态保护工作。组织拟订本县生态保护规划；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作；组织协调全县生物多样性保护。
8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。依据国家和省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
9、负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和地方环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。
10、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
11、开展环境保护国际合作交流。研究提出国际环境合作中有关地方问题的建议；受县政府委托参与处理涉外环境保护事务。
12、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
二、机构设置
我局内设股室12个：办公室、规财股、人事股、总量股、生态股、环评股、信息中心、法制股、水、土、气股、工会；二级机构2个：环境监察大队、环境监测站。本单位所属2个二级机构，没有独立预决算，因此2018年度部门决算为环保局本级决算。
第二部分 岳阳县环境保护局2018年度部门决算表(具体见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县环境环保局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2018年总收入决算2448万元，比上年（1665万元）增加了47％。总支出2448万元，比上年增加了47％。其中：财政拨款收入2390万元，其他收入58万元（为环保监测大楼五家单位物业管理费）。收入增加主要是增加了2018增补工资、第十三个月工资和奖励性绩效工资、解决铁山水库生态环境保护项目实施方案编制费用30万元、解决中央环保督察第三方监测费50万元、全国污染普查工作经费150万元、县级污染治理项目（空气自动站设备更换）135万元、解决公田镇铀矿区水冶管理工程费用70万元、解决张谷英镇金矿区水毁恢复工程费用50万元、2018年第一批争取国家重点投入重点项目前期工作经费25万元、县级污染治理项目专项资金68万元、解决中央环保督察“回头看”专项工作经费30万元等。支出增长的主要因素是中央环保督察经费、工资提标奖励性绩效发放、全国污染普查及县级污染治理项目等支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算2448万元，其中：财政拨款收入2390万元，其他收入58万元（为环保监测大楼五家单位物业管理费），财政拨款收入占全年收入的97.6％，其他收入占全年收入的2.4％。收入比上年（1665万元）增长了47％，主要是增加了2018增补工资、第十三个月工资和奖励性绩效工资、解决铁山水库生态环境保护项目实施方案编制费用30万元、解决中央环保督察第三方监测费50万元、全国污染普查工作经费150万元、县级污染治理项目（空气自动站设备更换）135万元、解决公田镇铀矿区水冶管理工程费用70万元、解决张谷英镇金矿区水毁恢复工程费用50万元、2018年第一批争取国家重点投入重点项目前期工作经费25万元、县级污染治理项目专项资金68万元、解决中央环保督察“回头看”专项工作经费30万元等。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算2448万元。其中：基本支出1704万元，项目支出744万元，基本支出占全年支出的69.6％，项目支出占全年支出30.4％。按功能项目分，其中：节能环保--行政运行864.5万元，一般行政管理事务389.7万元、环境保护宣传10万元，其他环境保护管理事务支出487.5万元，建设项目环评审查与监督250万元，其他环境监测与监察96.3万元、水体70万元、其他污染防治支出250万元、农村环境保护20万元、环境监察执法10万元。支出增长的主要因素是增加了2018增补工资、第十三个月工资和奖励性绩效工资、解决铁山水库生态环境保护项目实施方案编制费用30万元、解决中央环保督察第三方监测费50万元、全国污染普查工作经费150万元、县级污染治理项目（空气自动站设备更换）135万元、解决公田镇铀矿区水冶管理工程费用70万元、解决张谷英镇金矿区水毁恢复工程费用50万元、2018年第一批争取国家重点投入重点项目前期工作经费25万元、县级污染治理项目专项资金68万元、解决中央环保督察“回头看”专项工作经费30万元等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入2390万元，占全年收入97.6％，比上年增加了44％，均为一般公共预算财政拨款收入。2018年度财政拨款支出2390万元，占全年支出97.6％，比上年增加了44％，均为一般公共预算财政拨款支出。
收入、支出增长的主要因素是增加了2018增补工资、第十三个月工资和奖励性绩效工资、解决铁山水库生态环境保护项目实施方案编制费用30万元、解决中央环保督察第三方监测费50万元、全国污染普查工作经费150万元、县级污染治理项目（空气自动站设备更换）135万元、解决公田镇铀矿区水冶管理工程费用70万元、解决张谷英镇金矿区水毁恢复工程费用50万元、2018年第一批争取国家重点投入重点项目前期工作经费25万元、县级污染治理项目专项资金68万元、解决中央环保督察“回头看”专项工作经费30万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出2390万元，比上年增加了44％。用于基本支出1704万元，比上年增加了19％，项目支出686万元，比上年增加了175％。
按功能分类如下：节能环保--行政运行864.5万元，一般行政管理事务389.7万元、环境保护宣传10万元，其他环境保护管理事务支出429.5万元，建设项目环评审查与监督250万元，其他环境监测与监察96.3万元、水体70万元、其他污染防治支出250万元、农村环境保护20万元、环境监察执法10万元。
支出增长的主要因素是增加了2018增补工资、第十三个月工资和奖励性绩效工资、解决铁山水库生态环境保护项目实施方案编制费用30万元、解决中央环保督察第三方监测费50万元、全国污染普查工作经费150万元、县级污染治理项目（空气自动站设备更换）135万元、解决公田镇铀矿区水冶管理工程费用70万元、解决张谷英镇金矿区水毁恢复工程费用50万元、2018年第一批争取国家重点投入重点项目前期工作经费25万元、县级污染治理项目专项资金68万元、解决中央环保督察“回头看”专项工作经费30万元等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款1704万元，比上年增加了19％。按经济分类，其中：工资福利支出1006.35万元，对个人和家庭的补助77.55万元，商品和服务支出400.9万元，其他资本支出219.2万元。
一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要因素是增加了2018增补工资、第十三个月工资和奖励性绩效工资及商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
2018年“三公”经费决算数为22.2万元，其中，公务接待费15.2万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），公务用车保留1辆。因公出国（境）团数0次，因公出国（境）费0万元。2018年公务接待301批次1998人次。2018年“三公经费”预算数23万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费16万元，公务用车7万元。